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上海/南昌文具有限公司程序文件（4）

 

A文具有限公司
 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識別管理程序
 C-TPAT程序文件
 
文件編號：Q/ZJ-CTPAT-A-03
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 第1頁  共3頁
 

3、定義

無

4、職責(zé)：

4．1采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇和識別。

4．2安全經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)安全調(diào)查問卷。

4．2安全調(diào)查問卷的分發(fā)及回收由采購部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4．3安全評估由安全委員會(huì)負(fù)責(zé)。

5、工作程序：

5．1供應(yīng)商與合作伙伴選擇

5．1．1公司在選擇供應(yīng)商時(shí)必須根據(jù)本程序內(nèi)的驗(yàn)證方法和評估措施來核實(shí)供應(yīng)商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應(yīng)商，否則不得采用。

5．1．2凡年度評估不符合安全要求供應(yīng)商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應(yīng)商將被停止使用。

5．1．3所有供應(yīng)商的安全狀態(tài)信息每年需要更新一次, 如果有必要，公司保留對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核的權(quán)利。

5．1．4通過選擇安全和值得信賴的供應(yīng)商是保證公司商業(yè)成功的重要條件，也是保證公司滿足C-TPAT 安全要求與其他相關(guān)法規(guī)的重要途徑。鑒于供應(yīng)鏈的復(fù)雜性，在選擇供應(yīng)商時(shí)，不同的情況與標(biāo)準(zhǔn)必須被考慮，包括價(jià)格、服務(wù)、地點(diǎn)、生產(chǎn)能力（服務(wù)能力）、合法程序、專門的意見等等。公司基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴(yán)格的選擇政策。

5．2供應(yīng)商與合作伙伴識別管理

5．2．1必須獲得供應(yīng)商提供的表明C-TPAT安全狀態(tài)的書面文件。如果是C-TPAT

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 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識別管理程序
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文件編號：Q/ZJ-CTPAT-A-03
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成員的供應(yīng)商，必須提交C-TPAT證書的復(fù)印件、SIV號碼或其他可接收的書面證明文件等，并完成我們的供應(yīng)商調(diào)查問卷。如果供應(yīng)商是非C-TPAT計(jì)劃參與者，必須要全部完成我們的調(diào)查問卷。

5．2．2供應(yīng)商反恐安全承諾書：我們必須告知每一個(gè)供應(yīng)商我們的安全要求，確認(rèn)符合C-TPAT的安全指導(dǎo)方針。為了滿足這個(gè)要求，我們將提供一份書面的通告給供應(yīng)商。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來解釋我們的安全要求和如果供應(yīng)商能提供相關(guān)證明是可以使用的方法。

5．2．3供應(yīng)商安全調(diào)查問卷：只適用于獲得供應(yīng)商有關(guān)安全程序狀況信息，必須要包含以下方面：

a.   商業(yè)合作伙伴與源產(chǎn)地

b.   程序安全

c.   訪問控制

d.   物理安全

e.   人員安全

f.   安全培訓(xùn)與安全意識

g.   貨柜安全

h.   信息安全

5．2．4本公司的調(diào)查問卷包含了有關(guān)C-TPAT詳細(xì)的問題。問卷可以通過電子格式發(fā)送給供應(yīng)商。除非能提供C-TPAT證書、SVI號碼或者其他可接收的書面證明，所有目前的或潛在的供應(yīng)商都將被要求完成本調(diào)查問卷。

5．3供應(yīng)商與合作伙伴的評估 

5．3．公司的安全經(jīng)理將對供應(yīng)商提供的C-TPAT 證書、相關(guān)可接收證明及調(diào)查問卷進(jìn)行評估，如果對文件不符合要求，或文件缺失信息，對調(diào)查問卷有任何疑問，意見會(huì)被反饋到供應(yīng)商，并要求寫明原因。

5．3．2所有疑問點(diǎn)將被安全委員會(huì)討論和判斷，任何供應(yīng)商涉及到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運(yùn)輸安全性的疑問，需要聯(lián)系我們的相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助。

6、相關(guān)文件： 

無

7、相關(guān)記錄

7．1供應(yīng)商反恐安全承諾書

7．2反恐安全管理系統(tǒng)調(diào)查問卷

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 供應(yīng)商與合作伙伴選擇與識別管理程序
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上海/南昌文具有限公司程序文件（4）

更新時(shí)間：2014/5/22 17:31:47