【咨詢內容介紹】

廣東東莞中歐企業管理咨詢事務所

 

上海/南昌文具有限公司程序文件（4）

 

A文具有限公司
 供應商與合作伙伴選擇與識別管理程序
 C-TPAT程序文件
 
文件編號：Q/ZJ-CTPAT-A-03
 修改次：第0次修改
 第1頁  共3頁
 

3、定義

無

4、職責：

4．1采購部經理負責供應商選擇和識別。

4．2安全經理負責設計安全調查問卷。

4．2安全調查問卷的分發及回收由采購部門負責執行。

4．3安全評估由安全委員會負責。

5、工作程序：

5．1供應商與合作伙伴選擇

5．1．1公司在選擇供應商時必須根據本程序內的驗證方法和評估措施來核實供應商的安全狀況，凡不符合安全要求的公司必須采取改善措施，符合安全要求方可成為本公司的合格供應商，否則不得采用。

5．1．2凡年度評估不符合安全要求供應商將被通知要求改善，不采取改善措施的供應商將被停止使用。

5．1．3所有供應商的安全狀態信息每年需要更新一次, 如果有必要，公司保留對供應商進行現場審核的權利。

5．1．4通過選擇安全和值得信賴的供應商是保證公司商業成功的重要條件，也是保證公司滿足C-TPAT 安全要求與其他相關法規的重要途徑。鑒于供應鏈的復雜性，在選擇供應商時，不同的情況與標準必須被考慮，包括價格、服務、地點、生產能力（服務能力）、合法程序、專門的意見等等。公司基于以上因素，為了防止恐怖襲擊威脅、走私和其他犯罪行為，保證公司貨物與集裝箱的安全性，必須有嚴格的選擇政策。

5．2供應商與合作伙伴識別管理

5．2．1必須獲得供應商提供的表明C-TPAT安全狀態的書面文件。如果是C-TPAT

A文具有限公司
 供應商與合作伙伴選擇與識別管理程序
 C-TPAT程序文件
 
文件編號：Q/ZJ-CTPAT-A-03
 修改次：第0次修改
 第2頁  共3頁
 

成員的供應商，必須提交C-TPAT證書的復印件、SIV號碼或其他可接收的書面證明文件等，并完成我們的供應商調查問卷。如果供應商是非C-TPAT計劃參與者，必須要全部完成我們的調查問卷。

5．2．2供應商反恐安全承諾書：我們必須告知每一個供應商我們的安全要求，確認符合C-TPAT的安全指導方針。為了滿足這個要求，我們將提供一份書面的通告給供應商。書面通告的樣本附在本程序的后面，并可以用來解釋我們的安全要求和如果供應商能提供相關證明是可以使用的方法。

5．2．3供應商安全調查問卷：只適用于獲得供應商有關安全程序狀況信息，必須要包含以下方面：

a.   商業合作伙伴與源產地

b.   程序安全

c.   訪問控制

d.   物理安全

e.   人員安全

f.   安全培訓與安全意識

g.   貨柜安全

h.   信息安全

5．2．4本公司的調查問卷包含了有關C-TPAT詳細的問題。問卷可以通過電子格式發送給供應商。除非能提供C-TPAT證書、SVI號碼或者其他可接收的書面證明，所有目前的或潛在的供應商都將被要求完成本調查問卷。

5．3供應商與合作伙伴的評估 

5．3．公司的安全經理將對供應商提供的C-TPAT 證書、相關可接收證明及調查問卷進行評估，如果對文件不符合要求，或文件缺失信息，對調查問卷有任何疑問，意見會被反饋到供應商，并要求寫明原因。

5．3．2所有疑問點將被安全委員會討論和判斷，任何供應商涉及到貨物生產設施或運輸安全性的疑問，需要聯系我們的相關人員尋求指導和幫助。

6、相關文件： 

無

7、相關記錄

7．1供應商反恐安全承諾書

7．2反恐安全管理系統調查問卷

A文具有限公司
 供應商與合作伙伴選擇與識別管理程序
 C-TPAT程序文件
 
文件編號：Q/ZJ-CTPAT-A-03
 修改次：第0次修改
 第3頁  共3頁
 

 

上海/南昌文具有限公司程序文件（4）

更新時間：2014/5/22 17:47:04