【咨詢內容介紹】

現場審核核心資料清單
現場審核是認證的關鍵環節，需提供以下資料(按類別劃分)：

1. 質量管理體系文件

質量手冊：涵蓋質量方針、目標、組織架構、職責權限等;

程序文件：至少包括標準要求的25個程序文件(如設計開發、采購控制、生產過程控制等);

作業指導書：具體操作規范(如工藝規程、檢驗標準等);

記錄表單模板：如質量記錄表、不合格品處理單等。

2. 記錄類文件

體系運行記錄

- 內部審核報告及整改記錄;

- 管理評審報告及改進措施;

- 質量目標達成情況統計表。

設計與開發記錄

- 產品需求規格書;

- 設計驗證/確認報告;

- 技術狀態變更記錄。

生產過程記錄

- 工藝流程圖、作業指導書;

- 關鍵過程參數監控記錄;

- 產品檢驗記錄(首件檢驗、過程檢驗、最終檢驗)。

采購與外包記錄

- 合格供方名錄及評價記錄;

- 采購合同/技術協議;

- 外包過程控制記錄(如外協加工、檢測服務)。

設備與測量儀器管理

- 設備臺賬及維護保養記錄;

- 計量器具檢定/校準證書。

不合格品控制

- 不合格品處理單;

- 糾正措施實施記錄;

- 客戶投訴及處理報告。

培訓記錄

- 員工崗位能力清單;

- 培訓計劃及考核記錄;

- 特殊崗位資質證書(如焊接、無損檢測)。

3. 產品相關文件

- 產品技術規范、圖紙;

- 產品驗收標準(含軍方要求);

- 產品交付記錄及客戶反饋。

4. 特殊要求資料

軍工保密管理

- 保密資格證書(如二級、三級保密資質);

- 保密管理制度及培訓記錄;

- 涉密載體管理臺賬。

可靠性管理

- 可靠性設計分析報告(如FMEA、FTA);

- 環境試驗報告(振動、高低溫、鹽霧等);

- 壽命試驗數據。

軟件工程化管理(若適用)

- 軟件需求規格書;

- 軟件測試報告;

- 配置管理記錄。

5. 現場管理資料

- 生產現場6S管理記錄(整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全);

- 關鍵工序控制點標識及作業指導書;

- 在制品、半成品、成品的分區存放記錄。

6. 法律法規與標準

- 適用的國家軍用標準清單(如GJB 368B、GJB 450A等);

- 法律法規合規性評價報告;

- 產品強制性認證證書(如需要)。

您有任何問題與業務咨詢請致電15513049001黃女士，金鼎譽誠認證將為您提供服務

更新時間：2025/4/25 10:19:25