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    南通澤林公司本著"以客戶需求為中心，以專業(yè)資源為依托，為客戶提供增值服務(wù)"的經(jīng)營方針，以"行業(yè)先鋒，至善服務(wù)，追求卓越"為追求目標(biāo)，全力打造咨詢培訓(xùn)服務(wù)鉆石品牌.
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 ＩＳＯ９０００與商業(yè)銀行內(nèi)控制度建設(shè) 
     
     ＩＳＯ９０００是國際標(biāo)準化組織制定并頒布的用于規(guī)范質(zhì)量管理的族標(biāo)準。這套標(biāo)準是國際標(biāo)準化組織集中了大量管理專家和成功企業(yè)的經(jīng)驗，歷時１０年的反復(fù)論證才制訂出臺的。ＩＳＯ９０００標(biāo)準對一個組織應(yīng)該如何建立規(guī)范的內(nèi)部控制體系進行了科學(xué)系統(tǒng)的描述，標(biāo)準一出臺后就被許多行業(yè)爭相采用，這些行業(yè)包括制造業(yè)、建筑業(yè)、旅游業(yè)、金融業(yè)、政府部門等。就金融業(yè)來講，國外已有花旗銀行、渣打銀行等通過了ＩＳＯ９０００認證。 
     ＩＳＯ９０００：１９９４版標(biāo)準于今年經(jīng)過修訂以后，去掉了那些專門為制造業(yè)準備的術(shù)語和條款，變得更加適合服務(wù)行業(yè)使用。以下我們按照ＩＳＯ／ＤＩＳ ９００１：２０００標(biāo)準的要求，參考國外部分銀行實施ＩＳＯ９０００的案例，對商業(yè)銀行在推行ＩＳＯ９０００時應(yīng)完善的工作列出了一個清單： 
     
     
     總體管理
     1 確定銀行質(zhì)量方針,統(tǒng)一全行員工思想
     2 委派管理者代表(作為質(zhì)量管理體系負責(zé)人,對行長負責(zé))
     3 各部門/崗位職責(zé)權(quán)限清晰化
     4 詳細識別顧客要求
     5 識別外部監(jiān)管法律法規(guī)要求
     6 對本行的各項服務(wù)如何滿足顧客要求以及法規(guī)要求進行全面策劃
     7 確定各層次質(zhì)量目標(biāo),導(dǎo)入目標(biāo)管理系統(tǒng)
     8 確定內(nèi)部溝通方法,包括上行溝通,下行溝通,部門間溝通
     9 完善文件管理系統(tǒng)
     10 完善單據(jù)記錄管理系統(tǒng)
     
     資源管理
     11 人力資源管理
     12 信息資源管理
     13 基礎(chǔ)設(shè)施管理(包括計算機系統(tǒng)管理)
     14 工作環(huán)境管理
     
     業(yè)務(wù)管理
     15 確定必要的崗位操作規(guī)章制度
     16 物資采購與分供方評定
     17 標(biāo)識與可追溯性管理
     18 物流(主要指貨幣)管理系統(tǒng)
     19 風(fēng)險防護措施
     20 檢測設(shè)備管理
     
     監(jiān)督管理
     21 內(nèi)部質(zhì)量審核
     22 顧客滿意度評估
     23 服務(wù)過程監(jiān)控
     24 不良服務(wù)發(fā)生后的控制
     25 對管理體系的不定期分析與改進
     
     從上述清單可以看出，商業(yè)銀行實施ＩＳＯ９０００標(biāo)準的過程中所要完善的工作，有許多屬于我國銀行內(nèi)控制度建設(shè)中的薄弱環(huán)節(jié)，還有許多屬于容易被忽略的工作。可見，推行ＩＳＯ９０００標(biāo)準對銀行加強內(nèi)控制度建設(shè)具有重大實際意義。 

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更新時間：2023/12/14 16:05:26