【咨詢內容介紹】

南昌/九江ROHS2.0認證管理咨詢（物料管理程序）

廣東中歐企業管理咨詢事務所



G. P. 程 序 書 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-15 物料管理程序 版 本 號 A0
  頁    數 3/4
1．目的
為了控制公司物料，滿足環境管理要求及客戶要求，特制定本程序。
2．范圍
適用于本公司與產品有關的物料的儲存、生產、管理。
3．權責
3.1PMC部：負責供應商物料管理及倉庫物料的儲存管理。
3.2品管部：負責物料檢驗，物料環境資料的管理及異常的跟蹤處理。
3.3生產部：負責物料的使用及使用中問題的反饋。
4．定義
4.1環保物料：是指物料滿足公司及客戶環境物質管理要求。
4.2長期庫存：是指物料庫存時間較長，或2001年以前生產物料。
4.3庫存時間較長：是指超過材料保存期限一覽表要求管理期限。
5．作業內容
5.1物料采購時PMC部向供應商傳達相關環境信息及物料采購要求，物料要滿足公司環境管理要求；
5.2物料進廠后PMC部點數入倉，品管部對物料進行檢測，并核對相關的環境資料，合格則加蓋品質合格印章，及環境管理物質合格標識，否則拒收，確認合格后辦理入庫手續；
5.3PMC部按類別存放物料，儲存條件滿足物料存放要求，保持標簽完整，并在超過有效期時提出，便于處理；
5.4物料管理原則：
5.4.1所有進庫物料均需品管部確認合格后方可進庫；
5.4.2所有物料必須有明確標識及環境關聯標識；
5.4.3物料遵循先進先出管理，物料部做好物料卡，確保卡與實物保持一致；
5.4.4物料包裝保持完好；
5.4.5不明來歷或標識不明確的物料禁止使用并通報相關部門處理；
5.4.6物料保持在有效期內使用，如有超過期限使用的按長期物料管理；
5.4.7物料儲存在常溫，陰涼、干燥通風處下，做好防漏措施。
5.5PMC部發料時按先進先出原則進行，根據季度標識管理，做好物料卡；
5.6生產部領料使用時注意物料標識，是經品管確認合格的環保物料，否則有權拒絕使用；
5.7生產部門嚴格按生產控制程序執行生產，確保產品符合環保要求；
5.8在生產過程中如發現異常情況及時知會品管部、PMC部，不合格物料標識隔離，品管部組織追溯產品流向，按《環境物質異常處理程序》執行；
5.9當客戶反饋物料環境關聯系異常時，及時通知供應商處理，并送外部實驗室進行精密檢測，有處理方案時及時通知客戶，對于不合格品粉碎報廢處理；
5.10客戶退貨物料經品管確認非環境關聯不合格時，能返修的物料由責任部門處理，無法返 

G. P. 程 序 書 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-15 物料管理程序 版 本 號 A0
  頁    數 3/4
1．目的
為了控制公司物料，滿足環境管理要求及客戶要求，特制定本程序。
2．范圍
適用于本公司與產品有關的物料的儲存、生產、管理。
3．權責
3.1PMC部：負責供應商物料管理及倉庫物料的儲存管理。
3.2品管部：負責物料檢驗，物料環境資料的管理及異常的跟蹤處理。
3.3生產部：負責物料的使用及使用中問題的反饋。
4．定義
4.1環保物料：是指物料滿足公司及客戶環境物質管理要求。
4.2長期庫存：是指物料庫存時間較長，或2001年以前生產物料。
4.3庫存時間較長：是指超過材料保存期限一覽表要求管理期限。
5．作業內容
5.1物料采購時PMC部向供應商傳達相關環境信息及物料采購要求，物料要滿足公司環境管理要求；
5.2物料進廠后PMC部點數入倉，品管部對物料進行檢測，并核對相關的環境資料，合格則加蓋品質合格印章，及環境管理物質合格標識，否則拒收，確認合格后辦理入庫手續；
5.3PMC部按類別存放物料，儲存條件滿足物料存放要求，保持標簽完整，并在超過有效期時提出，便于處理；
5.4物料管理原則：
5.4.1所有進庫物料均需品管部確認合格后方可進庫；
5.4.2所有物料必須有明確標識及環境關聯標識；
5.4.3物料遵循先進先出管理，物料部做好物料卡，確保卡與實物保持一致；
5.4.4物料包裝保持完好；
5.4.5不明來歷或標識不明確的物料禁止使用并通報相關部門處理；
5.4.6物料保持在有效期內使用，如有超過期限使用的按長期物料管理；
5.4.7物料儲存在常溫，陰涼、干燥通風處下，做好防漏措施。
5.5PMC部發料時按先進先出原則進行，根據季度標識管理，做好物料卡；
5.6生產部領料使用時注意物料標識，是經品管確認合格的環保物料，否則有權拒絕使用；
5.7生產部門嚴格按生產控制程序執行生產，確保產品符合環保要求；
5.8在生產過程中如發現異常情況及時知會品管部、PMC部，不合格物料標識隔離，品管部組織追溯產品流向，按《環境物質異常處理程序》執行；
5.9當客戶反饋物料環境關聯系異常時，及時通知供應商處理，并送外部實驗室進行精密檢測，有處理方案時及時通知客戶，對于不合格品粉碎報廢處理；
5.10客戶退貨物料經品管確認非環境關聯不合格時，能返修的物料由責任部門處理，無法返 

更新時間：2014/5/22 17:00:34