【咨詢內容介紹】
溫室氣體內部查證作業程序，深圳，東莞ISO14064認證管理咨詢
東莞中歐企業管理咨詢事務所提供。
1. 目 的
為使公司各項溫室氣體(Greenhouse Gas，以下簡稱GHG)盤查作業活動符合規定，特制訂本作業程序作為GHG管理與實施狀況之查證指導原則，以確保公司GHG排放量達成減量目標與績效。
2. 適用范圍
公司GHG排放量相關之查證作業。
3. 名詞解釋
3.1內部查證(Internal Verification)
將GHG主張對照協議的查證準則進行評估之系統化、獨立性及文件化的過程。
3.2保證等級(Level of assurance)
預期使用者對確證或查證所要求的保證程度。
3.3GHG內部查證者(Internal Verifier)
經過GHG排放量查證訓練，并取得訓練合格證書之個人，經獲得授權擔任GHG內部查證者。內部查證者須與被查證作業無相關性，以確保查證過程之獨立性、客觀性及公正性。
4. 權責
4.1 GHG執行干事
4.1.1外部查證每年執行一次，針對公司GHG管理作業程序制定年度內部稽核計劃。
4.1.2負責組成公司之內部查證小組，并安排稽核時間執行公司年度各部門GHG之內部查證作業。
4.1.3匯總執行小組所回傳之GHG內部查證匯總表。
4.2查證小組
4.2.1依據GHG管理手冊、各項作業程序所述之規定，執行查證作業。
4.2.2針對GHG內部查證作業之結果，填寫于稽核記錄中。
4.2.3針對查證缺失撰寫不符合報告，負責追蹤改善成效。
4.3執行小組
4.3.1針對GHG管理手冊、各項作業程序所述之規定，負責公司GHG信息的搜集紀錄。
4.3.2針對GHG查證作業之缺失執行矯正及預防措施，提報GHG內部查證匯總表。
4.4受查證單位
4.4.1針對溫室氣體管理手冊、各項公司標準辦法及相關規定，要求單位內全體人員徹底遵循。
4.4.2針對溫室氣體查證作業之結果作成改善措施，并要求單位人員徹底執行。
◎：主辦 ○：協辦
執行干事
執行小組
查證小組
成立查證小組并指派小組長
◎
○
擬定查證計劃
○
◎
查證通知、準備
○
◎
召開查證前會議
○
◎
執行查證
○
◎
召開查證后會議
○
◎
填寫觀察報告
○
◎
撰寫不符合報告
○
◎
執行矯正及預防措施
◎
提報GHG內部查證匯總表
◎
保存并匯整GHG內部查證匯總表
◎
5. 作業內容
5.1內部GHG查證作業之實施，必須以ISO14064-1條文要求、公司之GHG管理手冊、作業程序及前次稽核結果或各相關法規要求作為依據。
5.2查證要項
查證之實施，是由查證小組，依據組織與營運邊界等要項，客觀評估GHG排放量盤查結果。
5.3 GHG查證頻率
每年至少一次實施GHG排放量內部查證作業，GHG推行小組視GHG盤查實際情況、相關方的要求決定實施日期及查證次數。
5.4 GHG查證準備
5.4.1 成立查證小組
公司GHG查證小組由**部主管擔任召集人，依預定稽核范圍、需求及時間，于稽核計劃實施前遴選合格查證員組成臨時性編組，并指派一位合格之查證員擔任小組長，主導內部查證有關事宜。
5.4.2 內部查證員資格
由**課主管依下述之資格標準執行查證員審核、登錄、更新及剔除工作。經審核為合格之查證員(符合5.4.4.1或5.4.4.2其中之一即可)，由**建檔登錄于DEO-196GHG系統內部查證員名冊內。原則上，每兩年或當稽核依據之國際標準變更時，必須對稽核員進行重新評審與登錄，以確保其資格持續有效。
5.4.4.1已接受內部GHG管理系統相應的查證訓練課程至少6小時，且考核合格者。
5.4.4.2在外部經過GHG管理系統相應培訓課程，且經考核取得證書者。
5.4.4.3應與被稽核單位業務無直接責任者。
5.4.3 擬定查證計劃
由GHG查證小組組長擬定DEO-126內稽通知書，并再預定查證日期前一周以書面或電子郵件方式發出給受稽核單位及相關單位(人員)，共同配合執行。
5.4.3 現場查證
5.4.3.1內部查證者應透過訪談、文件審查及相關作業場所與情況之觀察等各種方式進行客觀證據之搜集。
5.4.3.2凡顯示為不符合之事項或現象，亦應加以注記并調查之。
5.4.3.3凡經由訪談獲得的信息，再輔以其它方式，如實際觀察、測量及文件紀錄，與之佐證。
5.4.4查證之回饋
5.4.4.1查證員根據稽核情形以清晰、簡明方式紀錄，填入DEO-128內部稽核記錄，于稽核后兩天內完成內部稽核報告。
5.4.4.2稽核報告應忠實反映稽核的情況與內涵。
5.4.5回饋及改善措施
5.4.5.1根據內部稽核紀錄所載之稽核結果，針對稽核缺失發出DEO-129內部稽核缺失及矯正要求回復單，給受稽部門負責人，要求對主要及次要缺失提出矯正/預防措施計劃。
5.4.5.2受查證單位，應針對稽核所發現的各項缺失，于一周內提出矯正及預防措施，改善問題及防止問題再發生，并將DEO-129內部稽核缺失及矯正要求回復單交回**部。如有特殊情形不能如期改善完成，應于表單內說明原因、受稽核單位主管簽署，直至改善完成。
5.4.5稽核之追蹤考核
5.4.5.1依據受稽核部門回復DEO-129內部稽核缺失及矯正要求回復單，由**部主管審核后，應填寫DEO-130內部稽核改善追蹤一覽表，匯總跟催。依據受稽核部門回復的改善期限進行追蹤稽核，直到不符合項目全部改善完成。
5.4.5.2**部應將DEO-130內部稽核改善追蹤一覽表，提報作為公司管理審查要項之一，作為改善環境及職業健康安全管理系統運作之參考。
6. 文件與紀錄保存
GHG查證之計劃、各項記錄及報告由**部負責建檔保存。保存期限按DEO-ZZ11-01『環境職業健康安全記錄管制程序』辦理。
7. 相關文件
8. 表單
8.1內稽通知書(DEO-126*)
8.2內部稽核記錄(DEO-128*)
8.3內部稽核缺失及矯正要求回復單(DEO-129*)
8.4內部稽核改善追蹤一覽表(DEO-130*)
8.5GHG系統內部查證員名冊(DEO-196*)
9. 參考文件
ISO14064-1: 2006(E) 組織層級GHG排放與移除之量化及報告附指引之規范
ISO14064-3: 2006(E) GHG主張之確證與查證附指引之規范
溫室氣體內部查證作業程序，深圳，東莞ISO14064認證管理咨詢。
更新時間：2014/5/22 17:22:07
