1、        目的：規范采購物料入倉作業流程，確定物料入倉手續辦理流程

2、        適用范圍：公司所有物料的入倉手續辦理

3、        管理職責：

3.1           采購部負責公司所有生產物質、非生產物質、機器設備、辦公設施的采購活動，并出具采購清單，發放倉庫、財務部、生管部。

3.2           倉庫負責所有采購物質、設備設施的收貨工作，負責數量的清點，辦理一切物質的入倉手續。

3.3           品質部負責生產物質的質量驗收工作。

3.4           生管部負責生產物質的查料、申購、跟進工作。

3.5           行政部負責公司所有辦公設施、生產設備的登記、月度保養、維護工作。

3.6           各部門負責本部門使用物質申購工作。

3.7           廠長負責監督、指導整體流程運作，物質采購的審批工作。

4、        作業程序：

4.1            采購部依據各部門提供的物質申購單及訂單的物料查詢表，進行申購匯總，做成采購申請單，報廠長審批；采購部根據審批后的采購申請單，做出申購物質匯總表（采購清單），發放倉庫、生管部（生管部發放訂單物質的申購表）。

4.2           倉庫接到采購部發放的采購清單，做好準備接收物質回廠。

4.3           采購部根據與供方協商的交貨期，通知倉庫按時收貨。

4.4           倉庫根據采購部的通知收貨日期，安排人員做好收貨準備。

4.5           供方送貨員送貨到本公司一樓處，由車間A收發員負責通知倉庫收貨，倉庫接到通知后，應在5分鐘之內派人到一樓收貨。

4.6           倉庫實行供方貨品暫收制度，對所有供方貨品按照采購部下發的采購清單，對照為本公司采購事項后，全部暫收；然后，通知采購部門確認是否為采購物質。

4.7           采購部確認無誤后，生產物料通知品質部檢驗；公司日常用品通知倉庫直接入倉；生產設備通知使用部門驗收及行政部登記。

4.8           倉庫依據采購部門對物質的分類結果，對生產設備、日常用品直接入倉；生產物料待品質部確認質量為合格后，辦理入庫手續。

4.9           設備、設施的入倉手續，倉庫只負責驗收物質的數量（如：刀模、撞釘模、平車、高車、電腦車、作業臺面、電腦、打印機及耗材等等）；采購部負責驗收物質是否為本司采購物質及做好與財務報賬工作。

4.10     生產物料的入倉手續，倉庫根據品質部出具的質量判定，品質判定為合格品物料，應及時入庫，判定為不合格品的物料，應配合采購部做好退貨工作；不合格品的退貨工作嚴格按照退貨管理制度執行。

第二章     物料出倉管理制度（暫定）

1.      目的：規范領料作業流程，強化個人職責

2.      適用范圍：所有物質的出倉手續辦理、管制

3.      管理職責：