1 目的


為了對工廠重要危險源及各種風險、危害實施有效控制，確保其符合管理方針、目標與指標的要求，以實現職業健康安全管理體系績效的不斷改進，制定本制度。


2 適用范圍


本程序適用于工廠職業健康安全管理體系運行過程的控制。


3 職責                                 


3.1安全管理處負責對運行控制的監督管理。


3.2生產分廠


a) 負責生產過程中重要危險源的運行控制。


b) 負責編制并提供相關控制文件和準則。


c) 負責職業健康安全防護裝置的控制。


3.3 裝備資源處負責生產設備，包括職業健康安全防護裝置的維護保養和維修的控制。


3.4 能源處負責動力、能源系統危險源控制，以及能源及其消耗的監督


3.5 技術部門負責在設計階段對產品、生產工藝中的職業健康安全因素進行控制，對工廠的職業健康安全防護裝置和技術改造設計進行控制。


3.6采購部門負責原材料、危化產品貯存過程中重要危險源的運行控制。


3.7保衛部門負責工廠的消防和廠內交通安全的運行控制。


3.8各部門和各分廠負責本部門和各分廠的職業健康安全運行控制。


4 工作程序


4.1 工廠在日常管理工作中，對與重要危險源相對應的運行與活動進行重點控制，對其可能造成重大風險影響的作業點，由安全管理處組織確定重要危險源控制點，相關部門根據重要危險源編制相應的控制文件，明確控制要求。工廠重要危險源見《重要危險源清單》。


4.1.1技術活動控制


A技術部門在設計過程中應在考慮新產品設計、生產工藝設計的同時，安排相應的職業健康安全技術措施和防護設施設備；


B在新產品設計、生產工藝設計評審和驗證階段，對職業健康安全技術措施和防護設施設備進行評審和驗證；


C在工廠各類職業健康安全技術措施和防護設施設備進行技術改造時，對工廠各類職業健康安全技術措施和防護設施設備的改造實施技術控制。


技術活動及相應記錄，具體按照《產品開發和設計管理程序》（DM4.4.4）、《工藝開發和設計管理程序》（DM4.6.69）執行。


4.1.2采購活動控制


物資采購處作好原材料、危險化學品、勞保用品、安全用品、外購氣體的工業氣瓶、吊索具、電動（風動）工具、低值易耗品的貯存、發放的管理，防止傾倒、泄漏和火災、爆炸等事故的發生。


采購活動及相應記錄，具體按照《采購管理程序》（DM6.1.21）、《工業氣瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《吊索具安全管理制度》（DM5.3.35）、《危險化學品管理制度》（DM5.3.29）、《生產庫房管理制度》（DM5.1.6）、《手持電動（風動）工具安全管理制度》（DM5.3.37）、《內部消防安全管理制度》（DM8.6.1）執行。