【咨詢內容介紹】

中山ROHS2.0認證管理咨詢：G. P. 程 序 書 制 定 09


廣東中歐企業管理咨詢事務所


G. P. 程 序 書 制 定 日 2009.1.16
  改 正 日 2009.1.16
JYB-GP-02-12 環境管理物質異常處理程序 版 本 號 A0
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1．目的
防止環境關聯禁用物質投入使用及流入客戶處，快速予以標識及隔離，以進行追溯處理。
2．范圍
凡本公司所有原物料、零部件在環境關聯物質進行進料檢驗、制程檢驗、出荷檢驗及客戶投訴不良均屬之。
3．權責
3.1品管部：不合格品的判定、標識及跟進處理；
3.2PMC部：不合格品區分管理；
3.3生產部門：不合格品的處理。
4．定義
不合格品：指原物料、零部件內所含有物質超出公司規定或客戶要求標準規定的允許濃度。
5．作業內容
5.1從進料檢驗、制程檢驗、出貨檢驗到客戶退貨所發現之環境關聯禁用物質均由品管部鑒別判定，當有爭議時以外部公認測試實驗室測試報告為準，測試滿足要求時通報相關人員及客戶，正常生產，當測試未滿足要求時通報相關人員及客戶，按以下流程進行；當發生不合格時應及時通報環境管理者代表，不合格物料不得有通過緊急放行而使用。
5.2進料檢驗不合格
      5.2.1品管部IQC發現不合格時做好不合格標識，PMC部將不合格物料擺放至指定的區域，防止誤用；
      5.2.2品管部將檢驗報告提交至PMC部/品管部，并發出《糾正預防措施單》至供應商要求對策回復，PMC部及時與供應商聯系確認并在12小時內召集供應商立會檢討。
   5.2.3不合格品由責任供應商在24小時內必須送外部公認測試實驗室作外部化學檢測并報告提交本公司品管部及品管部。當滿足要求時正常使用，當未能滿足要求時，物料區分隔離。
   5.2.4不合格品之處理：品管部對不合格品采取破壞性措施后，由PMC部通知廠商報廢處理。
5.3制程、出貨、客戶檢驗不合格時：
   5.3.1品管部對不合格物料粘貼不合格標簽并注意不合格內容，生產部將不合格物料放置不合格品區區分存放，防止誤用；
   5.3.2當收到客戶投訴不合格信息時，品管部及時了解信息，對投訴物料/部品樣品在此24小時內重新送外部公認測試實驗室測試，測試結果通報客戶，當滿足要求，按合格品處理，當不滿足要求時，品管部及時將相關物料標識隔離；
5.3.3品管部發出《糾正預防措施單》對不合格物料根據客戶訂單、生產日期、生產部門、生產班別等信息進行調查、區分隔離，對相關物料進行橫向調查，相關責任單位分析原因并改善不合格，采取措施防止再次重復出現。
5.4不合格品的調查/通報：當發生不合格事件時，應對該物料進行調查，根據物料LOT、內部生產訂單號、生產日期、班別等信息進行追蹤調查，所有進料、制程、成品、在庫品、

更新時間：2014/5/22 15:20:34