【咨詢內容介紹】

婁底，懷化ISO9000認證管理咨詢，產品防護程序
  

東莞中歐企業管理咨詢事務所提供。

1.目的：

為了規范本廠物料、成品、半成品之入庫,出庫及儲存搬運、盤點等作業，有效防止物料的流失.減少

浪費,降低成本,確保物料的儲存、搬運符合管制要求，以及確保生產順利進行.

2.范圍： 

本公司所有原材料、輔料、成品、半成品、客供品皆適用。

3．定義：無。

4．名詞解釋。

5．作業流程

5．1物料申購作業流程

6．作業內容說明

6.1收料作業注意事項：

6.1.1核對確認。收料時，倉管員必需核對供貨商送貨單上的材料名稱、規格、料號、數量、廠商、采購單號等內容是否與購買課提供的〈供貨商交貨排程表〉相符。如有不相符之情況需以電話或其它方式向購買課了解具體情況，在確認屬購買課所提供的〈供貨商交貨排程表〉有誤，而物料確屬我廠采購之材料時方可收料；經確認后不屬我廠采購之物料時予以拒絕收貨。超合同訂購數量到貨的物料，超出部分不予收料。特殊情況下確需收料入庫的，必須由購買課出具書面證明說明原因后才可收料。

6.1.2對于規定有保質期限的物料，收料時倉管員必須仔細查看外包裝上的生產日期，確認是否超過保質期或有效期。若已超出保質或使用期限的，不予收料。 

6.1.3包裝箱上必需按我廠的要求貼有<月份標簽>。標簽必須注明：生產廠名稱、產品名稱、產品規格料號、數量、生產日期和批號。外包裝需完好無損，有外箱破損、受潮時需開箱檢查，影響到材料質量的，不得收料。

6.1.4客供料參照原輔料入庫作業流程；每月制作<客供品一覽表>，做好進出記錄，以備查驗。

6.1.5在廠商〈送貨單〉上簽收，加蓋暫收章。留取兩聯，分發采購及財務部，倉庫影印一份同〈入庫驗收單〉一并存文件。

6.1.6到庫的所有物資必須在規定的驗收期內驗收入庫，驗收期限為1天以內。無客觀影響驗收之及時事由的，不能拖延驗收時間；在品管驗收完成后倉庫需于當天完成物料入庫。

6.2儲存管理

6.2.1儲存環境要求。

6.2.1.1原材料倉庫、成品倉庫需實行溫濕度管制:溫度：25±5℃，濕度：≤75%RH

6.2.1.2倉管員每一個工作日分上午；下午對倉庫溫濕度進行點檢，記錄于

<溫濕度點檢表>，周未休息日及節假日休息的，應調好空調以保持溫濕度值。<溫濕度點檢表>

依文件管理要求進行歸文件保存。

6.2.1.3當溫濕度超出管理范圍時，應對空調對其進行調節。如空調進行調控仍然失效且超過一工作

日時需提報上級課長（主管）跟進，適時采取以下措施：

A:原材料倉及成品倉溫濕度超標超過3天，生管知會品管對材料外觀及尺寸進行復查確認，

合格則可生產使用，不合格則依不合格品處理流程實施。

6.2.1.4貨架與墻板間的距離應在30CM以上，以防墻板受潮后滲透至產品，產生受潮、霉變變等不良

發生。

6.2.2倉庫區劃與存放要求

6.2.2.1倉庫區劃以以分類、定位、標示清楚為原則。貨架及其各層行進統一編號管理。原料倉應劃

分為物料暫放區、客供品區、導體區、絕緣膠區、不良品區、補強板區、輔助區等；成品倉

應分為訂單存貨區、生產余數區、備貨區、樣品存放區、不良品區等。各區域需標示清楚。

6.2.2.2倉管員對合格入庫之物料的存放依物料之特性、體積、重量、儲存數量、包裝方式、搬運

工具、路線等，規定適當之儲存位置，便于倉庫管理。

6.2.2.3堆放應整齊、安全、易于清點，所要標簽標示需朝外，便于識別。所有物料堆碼不得超過

五層；高度不超過1.5米，物料堆放以下大上小、上輕下重為原則。搬運過程應輕拿輕放。

6.2.2.4庫存物品需做好包裝防護，任何對象不得裸露于外部；無外箱之物品應以保鮮塑料膜覆蓋。

6.2.2.5倉庫需備配適量滅火器,倉管員需熟練使用滅火器.

6.2.2.6倉庫需做到防火、防水、防電、防塵之要求。

6.2.2.7倉庫管理員在離開庫房無人看守時,需將庫房鎖好;離開半小時以上者,需向課長報備.

6.2.3呆滯料管理

6.2.3.1原輔助材料超過3個月、成品半成品超出6個月沒有出庫時，倉管員應將其視為呆滯料；

并以<呆滯料明細>報表提報給資材課課長作進一步的處理。

6.2.3.2對庫存6個月以上的原料及庫存超過1年以上的成品、半成品，倉管員需依<逾時品作業管

理辦法>開出<逾時品提報清單>作進一步處理。

6.2.3盤點作業管理

6.2.3.1盤點分月、半年及年度盤點進行，按原輔材料、成品半成品分開進行盤點。除按月、半年、

年度進行盤點外，倉管員對每一次收、發料有動態物資的進行永續盤點，對庫存物資進行循

環盤點。

   6.2.3.2盤點前,倉庫需停止收發料作業;將倉庫凍結,不得有進出物料、成品、半成品。

  6.2.3.3盤點采用盤點單盤點法：在盤點前倉管員依照賬冊的物料明細打印,形成盤點單;依照盤點

      單逐一進行盤點.

  6.2.3.4倉管員初盤完成后,由部門主管以20％的比例進行復盤,經復盤后由財務部派員進行抽盤.

  6.2.3.5經復盤抽盤完成后,倉管員根據盤點結果打印出盤點表,交部門主管審核后分發至財務部及

      存文件.

  6.2.3.6盤點物資盈虧損失率定為0.5％.對有盈虧的物料，若發生的物料盈虧額在規定的盈虧損失

      率的指標范圍內，填寫物資報損單；超過規定指標的，填寫物資盈虧單，經部門主管審核

      后報總經理批準后方可對物資進行調整。對盤點庫存出現盈虧情況時，倉管員需對盈虧提

      出分析改善報告。

  6.2.3.7盤點完成后倉庫解凍,恢復正常收發料等進出作業.

  6.2.3.8倉管員在盤點過程中應注意發現物料有無殘次、損壞、變質等情況,如發現有不良產生,

     依<不合格品管理程序>進行處理.

  6.2.3.9倉管員根據盤點結果對庫存結構進行分析,進一步優化庫存結構;調整物料采購進度，適時、

     適量的進料；以滿足生產需求，而避免出現大量物料積壓等現像，提高庫存周轉率。

6.2.3.10材料倉庫周轉率為≥85%,倉管員每月盤點后，需統計出當月材料庫存轉率提交部門主管審

核倉庫員根據統計結果進行分析調節。

  6.2.4倉庫帳務作業管理

6.2.4.1倉管員需依"日清月結"之原則做好倉庫收、發、存記錄;以保持帳帳相符、帳卡相符、帳物

    相符。

6.2.4.2倉管員請假兩天以上者需與其工作代理人進行交接,交接的重點是未處理完事項、待辦事項和

    遺留問題。并填寫工作交接表，詳細記錄交接情況，雙方簽字認可，由資材課課長進行審核

    后方可離庫。

6.2.4.3倉管員申請離職時,需與接任者進行工作交接.在離職申請到期前一個星期與接任者進行離職

盤點,核對賬冊進出記錄;經盤點核實與賬冊庫存無誤時移交雙方在盤點表上簽字確認;資材課長監督交接過程,其它工作事務移交照6.2.4.2要求完成后方可辦理離職結算手續.

  6．3先進先出參見<先進先出作業指導書>進行.

  6．4委外加工出入庫程序參見原輔料出入庫作業流程進行.

6．5 倉庫原材料、半成品及成品之保存期限詳見附表1：

7.相關資料：

  7.1采購管理程序

  7.2生產計劃管理程序

  7.3不合格品管理程序

8.相關窗體：

  8.1申購單

8.2材料驗收入庫單

8.3物資卡

8.4生產流程單

8.5發料單

8.7退料單

8.8退貨單

8.9入庫單

8.10出貨排程表

8.11生產余數出庫記錄表

8.12成品庫存日報表

8.13成品庫存盤點表

8.14每日成品出貨明細表

8.15 成品出貨月報表

8.16外發物料進出倉記錄表

8.17物料盤點表

8.18逾時品提報清單

8.19溫濕度點檢表

8.20原材料收發月報

8.21客供材料一覽表

8.22呆滯原材料清單

8.23月份標簽

 婁底，懷化ISO9000認證管理咨詢，產品防護程序

更新時間：2014/5/22 16:07:49