【咨詢內容介紹】

1、目的

1.1通過對不符合規定要求的產品—不合格品的管理，防止不良物料、不合格半成品、不合格成品非預期流出，確保產品品質滿足客戶要求。

1.2  通過對不合格品處理過程的管理，防止對環境造成有害影響。

2、適用范圍

2.1 適用于原材料、半成品、成品及交付后不合格品的控制及處置,即從進料檢驗到成品出貨后整個過程所發現的不合格品的控制與處置（含環境污染控制）。

2.2 客戶退貨品的管理。

3、定義

3.1不合格品：泛指產品或材料未能符合規定要求(產品要求/客戶要求等)，含品質特性有缺陷或功能缺失的不良品。

3.2 特采：材料、半成品、成品品質特性未能符合規定要求，但因交期或其不符合的品質特性被客戶所接受, 而做出的有條件允收。

3.3  返工：將不合格的材料、半成品、成品重新檢驗或重新組裝、加工。

4、參考文件

  《品質異常處理流程》

  《記錄管理程序》

5、職責

5.1 行政部負責制定不合格品處理后的固體廢棄物處理規則并監督執行。 

5.2 品質部負責對不合格品進行判定、標識、記錄。對不合格品做出統計，負責召集相關人員做出分析處理，必要時，召集會議討論不良原因、分析改善。

5.3  制造部負責對不合格品的標識與隔離。

5.4  計劃部倉庫負責對不合格品進行標識、隔離、存儲、報廢等行為的實施。

6、程序內容

6.1 不符合環保要求的材料管理

6.1.1 對有環保要求的原物料經測試不符合要求時，由品質部負責通知計劃部倉庫，由計劃部倉庫對不符合環保要求的產品做出標識、隔離。不合格原物料由產品開發部、采購部、品質部、計劃部進行評審，對不合格品做出處置，并尋找符合環保要求的替代材料。由采購負責尋找可替代的符合環保的原物料。 

6.2 進料檢驗不合格品管理

6.2.1 IQC初步判定不合格、經IQC主管審核并簽名認可。

6.2.2 IQC初步判定不合格的物料及環保要求方面的不良，IQC主管根據缺點的類型連同"進料檢驗報告"交品質部經理審批。品質部經理根據不良對產品的影響程度做出允收、退貨、特采，挑選（公司內或供應商全檢）等的最終判定；必要時，請示總經理，對于特采，IQC需做特認記  

錄；并將特認情況通知相關部門,以指導生產，品質每階段進行記錄(一般情況下,嚴重性能、外觀缺陷不予特認)。對于IQC初步判定不合格批由IQC要求供應商改善。當上述處理會影響銷售合同有關規定時，由市場部門與客戶協商尋求解決方法并將結果通知有關部門。

6.2.3 對于最終判定為批退或由供應商全檢的材料，采購部接到進料檢驗報告單后，由采購部負責通知供應商處理。

6.2.4 品質部IQC主管負責對檢驗中的不良問題反饋及跟蹤改善,確認改善有效。

6.2.5 特定產品用材料特采(挑選除外)后,在必要時，IQC應反饋給市場部,再由市場部反映給顧客申請是否特采,特采后,IQC方可在產品的外包裝上貼上"特采標識",并在原檢驗報告單上作好記錄,如特采批號、日期、數量等相關信息。相關部門嚴格按"特采"單上要求執行,按《記錄管理程序》進行相關信息記錄。

6.2.6 檢驗后的材料標識按《產品標識與可追溯性管理程序》執行，對于不合格的材料由倉庫隔離區分，置于不合格區。

6.2.7 IQC對每月的進料不良狀況（批退、特采批、生產使用投訴及挑選出的不良物料）進行統計，通知于采購，并編制"供應商來料質量評估表"反饋給供應商。

6.2.8 材料復檢不合格的管理按6.2執行。

6.3 生產過程不合格品管理

6.3.1 對投入生產線使用的原材料出現不合格品，制造部應負責將其集中堆放在紅色容器內或規定的不合格區，由制造部填寫"退料單"后送到IQC確認，IQC注明"來料不良"或"作業不良"后，退回倉庫。

6.3.2 生產線出現的不合格半成品,制造部應負責將其集中堆放在規定的不合格品放置區或紅色不良品箱內,能返工的由帶班或專職人員返工,不能返工的由品質和工藝人員進行判定，對判定不合格的物料，填寫"報廢品標識單"進行隔離。

6.3.3 生產線全檢出的不合格成品，每日集中轉移至專職返工人員返工，返工合格的成品集中由制造部執行外觀全檢及功能全測，不能返工的不合格手機類成品須由品質及工藝人員進行判定。

6.3.4 制程品質巡檢及抽檢發現的不合格品,用紅色不良品標識紙進行標識,并將不合格品放置不合格品區域或紅色箱內。

6.3.5 若因生產異常造成大批量不合格品（半成品或成品）時，由品質部QC填寫"品質異常聯絡單",交于工藝及相關責任部門處理。

6.4 成品檢驗中不合格品的管理

6.4.1 成品QA檢驗中的不合格品由成品檢驗員作好記錄并貼上不良標識，經品質QA主管或品質部經理確認后,交車間調換合格品。

6.4.2 成品驗收批次不合格品管理

品質部QA初步判定不合格后，在"成品送檢單"上注明原因，將產品置于不合格品區，待

上工序重新檢驗。對于同樣缺陷且數量多的不合格品，可挑選樣品交于品質工程師或品質經理確認核準后，交于制造部重檢。

6.4.3 QA檢驗后的不合格品處理：

a）車間重工：車間返工時依照檢驗標準執行返工。

b）所有返工產品都必須有品質部QA檢驗合格后才可入庫。

c）讓步放行：若檢驗判定為不合格時（不符合品質特性，不影響性能、使用及安全），但因交貨期已到，或有其它特殊狀況應由市場部與客戶進行溝通，當客戶認可并授權，由市場部將信息傳遞給各相關部門，特采的數量、批次、期限及標識需符合客戶要求，品質部需填寫相關記錄作日后產品追溯的依據。

6.5 客戶退貨品的管理

6.5.1 成品倉在退貨產品上做出標識,按《客訴處理程序》辦理相關手續。

6.6  客戶授權 

6.6.1 任何與送給客戶承認的樣品不同者，包含產品生產步驟不同、規格變異、購自不同供應商等情況，需事先得到客戶授權。

6.6.2 客戶批準的授權數量或期間需記錄，授權過后，應遵循原始的規定出貨。

6.7 可疑狀況材料/產品

6.7.1沒有進行標識或標識不明,對產品/材料檢測狀況不能進行判斷的產品以及不能進行判斷的材料/產品，均為可疑產品；

6.7.2可疑材料或產品,視為不合格品, 依不合格品要求進行處理；

6.7.3如有可疑材料或產品,必須經過再次確認合格,不可直接使用或出貨；

6.7.4如有可疑產品或不合格品被發運/出貨至客戶,品質部必須及時通知市場部,由市場部通知客戶進行處理；

6.7.5 材料或成品在倉儲或搬運中發生惡化(淋雨、摔落、生銹等)時，由計劃部倉庫通知品質部，產品經生產及QA重檢合格后方可使用和出貨。

6.8  執行全檢:在產品緊急情況下對材料、半成品、成品執行100%全檢后轉工序或放行，當顧客有要求時通知顧客。

6.9  其它事項說明

6.9.1由品質部每月對來料、生產過程、QA檢驗、客戶退回等各工序不良品做出統計分析報品質部經理，必要時由品質部經理組織工程、品質、制造、采購等相關部門對不合格品情況召開質量專題會議，做出分析、評審、處置等相關措施。

6.9.2 對于不合格品造成的損失，當事部門應向總經理匯報，由相關部門組織召開質量專題會議做出分析、評審處置。

6.9.3上述6.9.1、6.9.2條款質量專題會議由品質部做出記錄、保存。

6.9.4 從進料到成品出公司整個過程中若要使用不符合規定的產品應由市場部事先與客戶溝通，征得同意后才能實施。所發現的不合格品的糾正和預防依據《糾正與預防措施管理程序》執行。

6.9.5從進料到成品整個不合格品處理過程中產生的固體廢棄物按"固體廢棄物管理規定"執行。

6.10環境不符合控制

6.10.1不符合信息來源

a.  環境檢測中發現的不符合；

b.  ISO體系檢查中發現的不符合；

c.  相關法律法規標準變更引起的不符合；

d.  相關方合理抱怨；

e.  內審及外審中發現的不符合；

f.  環境事故調查時發現的不符合。

6.10.2 環境管理信息由行政部或發現部門提出,填寫記錄并由相關部門進行調查實施。

6.11 所有可疑品、不合格品需貼上紅色產品"標識單"以識別和隔離。

6.12 不合格品報廢參考《不合格品報廢作業規范》執行。

7、表單記錄：無

8、不合格品管理流程

8.1 不合格品管理流程

8.2 不合格品管理烏龜圖

 

 

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更新時間：2015/3/21 10:20:33