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廣州，佛山QC080000認(rèn)證管理咨詢，風(fēng)險評審程序

東莞中歐企業(yè)管理咨詢事務(wù)所提供。

風(fēng)險評估與控制程序

1.0 目的
  為識別本公司所有原物料﹑零部件的環(huán)境管理物質(zhì)風(fēng)險等級﹐以利于生產(chǎn)過程中對環(huán)境管理物質(zhì)的控制﹐特制訂本辦法作為物料/零件風(fēng)險等級評估的指引。

2.0 范圍
  本作業(yè)辦法適用于公司生產(chǎn)用料及各工序的風(fēng)險評估。

3.0 定義
3.1 材料風(fēng)險﹕指原物料﹑零部件﹑組件所構(gòu)成材料的本身的風(fēng)險﹐一經(jīng)評定后其一般不會再發(fā)生變化。
  3.2 供貨商風(fēng)險﹕指提供物料的供貨商的環(huán)境管理物質(zhì)體系的綜合水準(zhǔn)﹔一般通過對供貨商評鑒的結(jié)果及其日常交貨質(zhì)量狀況來進(jìn)行評定。
3.3 物料風(fēng)險﹕指以上2種風(fēng)險的總體考慮﹔一般通過將以上2種風(fēng)險的分的乘積作為其評定結(jié)果。

4.0 職責(zé)
  4.1 零件承認(rèn)工程師﹕負(fù)責(zé)零件材料風(fēng)險的評估﹔
  4.2 品保工程師﹕
4.2.1 負(fù)責(zé)供貨商風(fēng)險的評估﹔
4.2.2 結(jié)合材料風(fēng)險完成物料/零件風(fēng)險等級識別﹔
4.2.3 將所有評估結(jié)果登陸于風(fēng)險評估表上；
4.2.4 依據(jù)風(fēng)險等級結(jié)果來進(jìn)行IQC進(jìn)料檢驗抽檢及SQE供貨商稽核。

5.0 作業(yè)程序   
  5.1評估的時機(jī)
      5.1.1 新零件的風(fēng)險必須在零件承認(rèn)時由相關(guān)人員進(jìn)行評定完成﹔評定結(jié)果記錄于零件樣品承認(rèn)書﹔同時由品保單位將評估結(jié)果登陸于風(fēng)險評估表。相關(guān)作業(yè)流程請參考零件承認(rèn)作業(yè)辦法。
      5.1.2 已承認(rèn)零件的物料風(fēng)險由相關(guān)人員適時進(jìn)行評定﹔評定結(jié)果記錄于風(fēng)險評估表。

5.1.3.工序風(fēng)險評審在新產(chǎn)品策劃時,或設(shè)備工裝,工藝產(chǎn)生變化后.


5.2風(fēng)險的識別
      5.2.1 物料/零件風(fēng)險分為材料風(fēng)險和供貨商風(fēng)險兩個方面﹐零件承認(rèn)工程師及品保工程師必須分別識別零件材料風(fēng)險及供貨商風(fēng)險﹔識別時必須依照以下要求作業(yè)﹐并按要求記錄于零件樣品承認(rèn)書及風(fēng)險評估表上﹕  

A.材料風(fēng)險

等級
 高
 中
 低
 
分值
 3
 2
 1
 
主要材料
 1﹑塑料
2﹑焊錫
3﹑印刷電路板（PCB﹑FPC）
4﹑色粉﹑油墨﹑涂料  
 有表面電鍍或噴油的零件
 電子零件2﹑無電度的金屬基材3﹑紙類包材  
 

B.供應(yīng)商風(fēng)險

等級
 高
 中
 低
 
分值
 3
 2
 1
 
  1﹑供貨商HSF評鑒等級為C級之供貨商

2﹑二年內(nèi)有HSF不符合記錄之供貨商﹑  

3﹑規(guī)模少于200人之工廠           4﹑資本額小于500萬人民幣  
 供貨商HSF評鑒等級為B級之供貨商
2﹑設(shè)有化學(xué)分析實驗室的供貨商

3﹑取得QC080000認(rèn)證的供貨商  
 供貨商RSC評鑒等級為A級之供貨商、
2﹑半導(dǎo)體﹑樹脂材料等國際一線品牌大廠、
3﹑全球500強企業(yè)  
 

5.2.2 但是﹐若供貨商本身或其所交物料﹑產(chǎn)品制程屬于下表特定情況之一﹐則該物料/零件應(yīng)直接判定為高風(fēng)險等級。
    特定供貨商    1﹑一年內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過超標(biāo)的供貨商
特定物料    1﹑聚氯乙烯（PVC）
      2﹑集團(tuán)外采購的線材（Cable）
      3﹑集團(tuán)外采購的射出成型塑料件4﹑含有錫膏的零件
特定制程   1﹑電鍍鉻（水鍍）制程2﹑鍍鋅螺絲制程3﹑染色抽粒制程

5.2.3.工序風(fēng)險主要根據(jù)此工序來自設(shè)備,治工具,工藝,輔助性材料,生產(chǎn)材料導(dǎo)致污染進(jìn)行識別,識別要考慮正常和異常情況下產(chǎn)生的污染.評審用L,E.C,法,L代表發(fā)生的可能性,E指發(fā)生的頻率,C指嚴(yán)重度.

1.L發(fā)生的可能性

等級
 高
 中
 低
 
分值
 3
 2
 1
 
典型污染案例
 錫爐使用久了爐對錫膏的污染
   攪拌桶攪拌久了對油漆的污染.
 

 

2.E發(fā)生的頻率

等級
 高
 中
 低
 
分值
 3
 2
 1
 
典型污染案例
       

 

3.嚴(yán)重度

等級
 高
 中
 低
 
分值
 3
 2
 1
 
典型案例
 環(huán)境物質(zhì)超標(biāo)
 帶來本司管理不便
 對本司影響不大
 


  5.3 物料/零件風(fēng)險等級的評估
      5.3.1.A 物料/零件風(fēng)險評分 = 材料風(fēng)險評分 * 供貨商風(fēng)險評分
      B 物料/零件風(fēng)險等級共分為以下高﹑中﹑低三個等級（附表）﹕
        高風(fēng)險（紅色）﹕風(fēng)險評分為6分﹑9分﹔
        中風(fēng)險（黃色）﹕風(fēng)險評分為3分﹑4分﹔
        低風(fēng)險（綠色）﹕風(fēng)險評分為1分﹑2分。


C 由品保工程師根據(jù)以上要求執(zhí)行最終的風(fēng)險等級評定﹐并填入風(fēng)險評估表；必要時可根據(jù)評估的結(jié)果建立高風(fēng)險物料清單。
    D 風(fēng)險評估表須保存于IQC作業(yè)現(xiàn)場﹐以執(zhí)行5.4之管控作業(yè)。
5.3.2.風(fēng)險等級評估

A.D=L*E*C

高風(fēng)險（紅色）﹕風(fēng)險評分為6分﹑9分﹔
        中風(fēng)險（黃色）﹕風(fēng)險評分為3分﹑4分﹔
        低風(fēng)險（綠色）﹕風(fēng)險評分為1分﹑2分。


    5.4 物料/零件風(fēng)險等級的管理措施
A 對列入高風(fēng)險物料清單中的物料必須執(zhí)行以下的加嚴(yán)管控﹕
1>   每批次IQC進(jìn)料必須使用XRF/ICP儀器進(jìn)行檢測﹔
2>   每個管控編號必須提供有效化學(xué)測試報告﹐且最長不超過6個月﹔
3> 對應(yīng)之供貨商每年必須執(zhí)行至少1次之現(xiàn)場稽核。
B 對評定為中風(fēng)險的物料建議執(zhí)行以下的管控﹕
1>   每批次IQC進(jìn)料使用XRF儀器進(jìn)行檢測﹔
2>   每個管控編號均必須提供有效之化學(xué)測試報告﹐且最長不超過12個月﹔
3> 對應(yīng)之供貨商每年必須執(zhí)行1次現(xiàn)場稽核或書面審查。 
C 對評定為低風(fēng)險的物料建議執(zhí)行以下的管控﹕
1>   對每批次IQC進(jìn)料使用XRF進(jìn)行檢測﹐但若供貨商的歷史交貨質(zhì)量狀況良好時﹐可放寬抽樣檢測頻率至每個管控編號抽測1次﹔
2>   每年提交有效之化學(xué)測試報告1次﹔
3>   必要時﹐可對供貨商每年執(zhí)行1次書面審查。 

5.5.工序控制方案參見HSF工程圖.

 

6.使用表單

6.1.材料風(fēng)險評估表

6.2.工序風(fēng)險評估表

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更新時間：2014/5/22 17:46:18