企業(yè)在審核前應準備的材料
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具體如下：
一、文件和記錄的管理：
1.辦公室要有全部文件和記錄空白表格清單；
2.外來文件（質(zhì)量管理方面、與產(chǎn)品質(zhì)量有關的標準、技術文件、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規(guī)的文件及控制發(fā)放的記錄；
3.文件發(fā)放記錄（各部門都要有）
4.各部門受控文件清單。含：質(zhì)量手冊、程序文件、各部門的支持性文件、外來文件（國家、行業(yè)、等標準；對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的資料等）；
5.各部門質(zhì)量記錄清單；
6.技術文件清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7.各種類文件的都要進行審核批準及日期；
8.各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10.管理評審會議的“簽到表”；
11.管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；
12.管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序文件》）；
13.管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14.跟蹤驗證記錄。
三內(nèi)審方面：
15.年度內(nèi)審計劃；
16.內(nèi)審計劃及日程安排
17.內(nèi)審小組長的任命書；
18.內(nèi)審成員資格證書復印件；
19.首次會議記錄；
20.內(nèi)審檢查表（記錄）；
21.末次會議記錄；
22.內(nèi)審報告；
23.不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24.數(shù)據(jù)分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25.合同評審記錄；
26.顧客臺帳；
27.市場調(diào)查結果、顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；
28.售后服務記錄；
五、采購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；
30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；
31. 采購臺賬（包括外協(xié)產(chǎn)品臺帳）
32. 采購清單（應有審批手續(xù)）；
33. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）；
六、 庫房：
34.原材料、半成品、成品名細臺帳；
35.工具名細臺帳；
36.量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
37.不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；
38.量具檢定記錄；
39.原材料、半成品、成品標識（包括產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識）；
40.入、出庫手續(xù)；
七、設備方面：
41.設備清單；
42.檢修計劃；
43.設備維護保養(yǎng)記錄；
44.特殊過程設備認可記錄；
45.標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；
八、生產(chǎn)方面：
46.年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；
47.完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；
48.不合格品臺賬；
49.不合格品的處理記錄；
50.半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）；
51.產(chǎn)品的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；
52.各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質(zhì)量意識培訓等）計劃、記錄；
53.作業(yè)文件（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；
54.關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；
55.現(xiàn)場標識（產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識、設備標識）；
56.生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；
57.各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于檢索；
擰⒉方桓叮?br /> 58.發(fā)貨計劃；
59.發(fā)貨清單；
60.對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
61.顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62.崗位人員任職要求；
63.各部門培訓需求；
64.年度培訓計劃；
65.培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理體系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66.特殊工種名單（經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件）；
67.檢驗員名單（經(jīng)有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；
十一、安全管理：
68.安全方面的各項規(guī)章制度（有關國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；
69.消防設備、設施清單；
說明：
1. 以上內(nèi)容必須準備完善；
2. 強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質(zhì)量職責；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
6. 以上內(nèi)容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
