2 結合質量職責的分配情況，體現典型的、關鍵的質量責任部門或過程，有針對性地選擇樣本并確定審核項目。
    3應具有可操作性，檢查項目和方法應具體、適宜，并易于收集客觀證據。
    4 主要職責過程的檢查內容應詳盡、全面，主要相關過程的檢查內容應涉及相關部門的過程執行及其接口情況。
    5 應將程序文件中有記錄要求的內容列為必查項目，對于無記錄要求的內容應選擇關鍵的接口或出現的問題作為檢查項目。
    6確定抽樣方案時，應考慮審核抽樣的代表性，保證抽樣結果的正確性和客觀性。
    7 對最高管理層的審核，可按”目標一策劃一實現一監視和測量一改進” 的過程編制檢查表。
   
    作者單位：
    湖州市工程建設監理公司