⑤由顧問、各相關部門討論決定文件修改。

(5)領導審批文件

①質量手冊由最高管理者批準；

②程序文件由管理者代表或相關部門負責人批準；

③工作文件及記錄由各部門負責人批準。

●試運行階段

(1)試運行準備

①文件復印、裝訂；

②文件蓋受控章；

③準備試運行反饋單；

④準備試運行動員會培訓內容；

⑤試運行動員會議人員、時間、場地安排。

(2)試運行動員會組織

①根據安排組織相關人員按時參加；

②場地相應宣傳及安排；

③最高管理者發放質量手冊和程序文件；

④試運行推動培訓；

⑤最高管理者動員。

(3)試運行推動

①體系文件培訓；

②試運行考試；

③顧問現場實施指導。

(4)首次內審培訓及實施

①準備培訓教材；

②內審程序培訓；

③內審案例培訓；

④制訂內審計劃及審核記錄，不符合項報告準備；

⑤首次會議及現場審核；

⑥填寫不符合項報告；

⑦編制不符合項分布表及內審報告；

⑧內審末次會議，公布審核結果；

⑨不符合項糾正和跟蹤。

●正式運行階段

(1)修改形成正式文件

①根據內審，各部門對文件不適當處提出修改申請；

②經批準后正式修改；

③修改較多時由A版改為B版；

④按修改后的文件正式運行。

(2)指導組織進行內審

①準備內審記錄不符合項報告；

②首次會議；

③現場指導審核；

④指導不符合項報告編制及末次會議；

⑤指導不符合項糾正；

⑥聯系認證機構及申報資料；

⑦進行倒計時。

(3)附加服務項目實施

①5S培訓及實施；

②統計技術培訓及實施；

③其他切合顧客實際的管理專項培訓。

(4)模擬審核

①制訂計劃及準備審核記錄，不符合項報告；

②首次會議及現場審核；

③填寫不符合項報告；

④末次會議及不符合項糾正。

(5)管理評審

①制訂管理評審計劃；

②準備相應管理評審資料；

③實施管理評審；

④編制管理評審報告；

⑤不符合項糾正和預防。

●體系認證階段

(1)認證前動員

①準備動員材料；

②對各層次人員實施動員；

③認證前接待準備。

(2)陪同審核

①陪同認證；

②負責與認證機構溝通聯絡；

③處理認證發現的問題。


●策劃設計階段

(1)體系診斷

①系統地調查組織的組織機構及各部門職能；

②總結現有組織結構存在的問題；