●策劃設(shè)計(jì)階段

(1)體系診斷

①系統(tǒng)地調(diào)查組織的組織機(jī)構(gòu)及各部門職能；

②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問題；

③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有文件、記錄應(yīng)用情況及存在的問題；

④了解最高管理者經(jīng)營觀念和對品質(zhì)系統(tǒng)的期望；

⑤提供系統(tǒng)診斷報(bào)告；

⑥確定認(rèn)證需裁剪的內(nèi)容。

(2)制訂計(jì)劃

①結(jié)合組織實(shí)際情況，安排詳細(xì)的取證咨詢時(shí)間表；

②安排相關(guān)人員及資源；

③提出對咨詢方的要求；

④與組織相關(guān)人員討論和修改認(rèn)證咨詢方案；

⑤由最高管理者批準(zhǔn)認(rèn)證咨詢方案。

(3)建立取證組織機(jī)構(gòu)

①由最高管理者確定管理者代表及ISO認(rèn)證小組；

②初步確定質(zhì)量管理體系職能部門；

③與管理者代表討論質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)初步方案；

④由最高管理者批準(zhǔn)。

(4)進(jìn)行職能分工

①準(zhǔn)備職能分工表；

②制定職能分工草案；

③與管理者代表初步討論；

④各部門負(fù)責(zé)人開會(huì)討論；

⑤最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。

(5)列出文件清單

①列出質(zhì)量手冊框架；

②列出程序文件清單；

③列出工作文件類別；

④與各部門討論文件清單；

⑤表格記錄歸納整理。

●培訓(xùn)輔導(dǎo)階段

(1)全員培訓(xùn)

①準(zhǔn)備ISO9000培訓(xùn)教材。

②培訓(xùn)內(nèi)容：

a.什么是ISO9000？

b.實(shí)施ISO9000有何作用？

c.ISO9000實(shí)施要點(diǎn)？

d.ISO9000實(shí)施步驟？

③現(xiàn)場培訓(xùn)及問題疑答。

(2)骨干培訓(xùn)

①準(zhǔn)備教材；

②培訓(xùn)內(nèi)容：

a.ISO9000條款理解要點(diǎn);

b.ISO9000條款實(shí)施要點(diǎn)。

③現(xiàn)場培訓(xùn)及問題疑答；

④討論手冊和程序文件框架。

(3)文件編寫人員培訓(xùn)

①準(zhǔn)備教材；

②確定文件編寫人員；

③培訓(xùn)內(nèi)容：

a.質(zhì)量手冊編寫;

b.程序文件編寫;

c.工作文件編寫;

d.記錄表格編寫。

④案例；

⑤疑答。

●文件編寫階段

(1)制訂計(jì)劃、分配任務(wù)

①確定文件編寫責(zé)任部門；

②確定文件編寫人員；

③安排文件編寫時(shí)間；

④分配編寫任務(wù)；

⑤與相關(guān)部門人員討論文件編寫計(jì)劃；

⑥由管理者代表批準(zhǔn)文件編寫計(jì)劃；

(2)提供樣本編寫指導(dǎo)

①提供質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)樣板；

②提供質(zhì)量手冊樣板；

③提供程序文件樣板；

④提供工作文件編寫要求；

⑤編寫過程答疑。


 


(3)顧問修改體系文件

①顧問修改質(zhì)量手冊和程序文件；

②修改要點(diǎn)：

a.體系要素及要求是否齊全?

b.各部門接口有無問題?

c.各層次文件是否一致?

d.記錄與文件體系是否一致?

③記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。

(4)相關(guān)部門評(píng)閱文件

①顧問與相關(guān)部門討論手冊、程序需修改的內(nèi)容；

②由相關(guān)部門文件編寫人員進(jìn)行修改；

③顧問確定修改是否符合要求；

④各相關(guān)部門傳閱文件，提出需修改內(nèi)容；