管理層內(nèi)部審核檢查表
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編號(hào)： 表格編號(hào)：QR024
受審核部門
總經(jīng)理/管代
審核日期
審核員
頁次
1/2
項(xiàng)目
審 核 內(nèi) 容
判 定
審核結(jié)果說明
不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)
Y
N
NA
1.
導(dǎo)入ISO14001的意愿、期望？
2.
是否建立環(huán)境方針？
3.
環(huán)境方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？
4.
環(huán)境方針是否適合于組織？
5.
環(huán)境方針如何宣傳到相關(guān)人員？
6.
員工、公眾能否方便地取得公司的環(huán)境方針？
7.
如何策劃對環(huán)境因素的識(shí)別？
8.
環(huán)境因素的識(shí)別是否考慮到相關(guān)因素？環(huán)境因素的評(píng)估是否合理？
9.
有無識(shí)別重大環(huán)境因素？并及時(shí)更新重大環(huán)境因素？
10.
有無建立程序來鑒定相關(guān)的環(huán)保法規(guī)？
11.
如何取得環(huán)境相關(guān)的法規(guī)？
12.
是否有鑒定法規(guī)的符合性？不符合法規(guī)時(shí)，如何處理？
13.
環(huán)境法規(guī)是否傳遞到相關(guān)人員？
14.
有無建立各部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)？如何宣傳到相關(guān)人員？
15.
建立目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，是否考慮到法規(guī)要求、其它要求？
16.
建立目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，是否考慮到重大環(huán)境因素？
17.
建立或評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，有無考慮到技術(shù)、財(cái)務(wù)及作業(yè)營運(yùn)上的要求？
18.
組織內(nèi)部有無建立達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)的職責(zé)？是否提供相應(yīng)的資源？
19.
是否有規(guī)劃達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的時(shí)程？
20.
新的專案或發(fā)展計(jì)劃，有無列入環(huán)境方案的修訂中？
21.
有無定期評(píng)審環(huán)境管理方案之進(jìn)度？
內(nèi)部審核檢查表
編號(hào)： 表格編號(hào)：QR024
受審核部門
總經(jīng)理/管代
審核日期
審核員
頁次
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項(xiàng)目
審 核 內(nèi) 容
判 定
審核結(jié)果說明
不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)
Y
N
NA
22.
環(huán)境方案執(zhí)行完成后有無檢討其績效？
23.
有無建立環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)？
24.
實(shí)施環(huán)境管理體系部門間的權(quán)責(zé)是否界定清楚？
25.
有無任命管理代表？管理代表的職責(zé)？
26.
對環(huán)境產(chǎn)生重要影響的員工，有無提供適當(dāng)?shù)挠?xùn)練？
27.
公司的溝通渠道有哪些？能否滿足要求？
28.
內(nèi)部各部門、階層訊息傳達(dá)的方式為何？
29.
與外部相關(guān)團(tuán)體的溝通方式為何？
30.
組織如何接受與反饋員工所提出的環(huán)境問題？
31.
建立或修改文件的權(quán)責(zé)是否明確規(guī)定？
32.
對換容易造成環(huán)境污染的相關(guān)作業(yè)或活動(dòng)，是否制定控制程序？
33.
是否定期監(jiān)督與測量會(huì)對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的作業(yè)或活動(dòng)？
34.
是否有對管理方案執(zhí)行之監(jiān)督機(jī)制？
35.
是否針對不符合、糾正及預(yù)防措施，界定權(quán)責(zé)以進(jìn)行調(diào)查和糾正？
36.
環(huán)境管理體系的審核是否定期執(zhí)行？
37.
有無定期進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審程序是否明確？
38.
39.
