1.0目的:


   為有效管理環(huán)境相關(guān)物質(zhì)的不合格品,防止,禁止環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不合格品的混入及流出.

2.0范圍:


  適用于來料(包括原材料等),制程,出貨,客戶返品的環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不合格.


3.0權(quán)責(zé):


 3.1品保部:確認(rèn),判定標(biāo)示及供貨商聯(lián)絡(luò);


 3.2倉庫: 區(qū)分放置,處理;


 3.3制造部: 區(qū)分標(biāo)識.


4.0定義:以下不合格品即不良品均指環(huán)境物質(zhì)不合格品.


5.0作業(yè)內(nèi)容:


 5.1來料不良:


  5.1.1標(biāo)識區(qū)分:部品不良時,品保部蓋紅色“環(huán)境不合格品”章,由倉庫標(biāo)識“環(huán)境不合格區(qū)域”區(qū)分放置;


  5.1.2處置對應(yīng):品保部發(fā)“糾正與預(yù)防措施通知單”,聯(lián)絡(luò)供貨商及公司內(nèi)相關(guān)單位,要求返品供貨商,并要求供貨商進(jìn)行原因調(diào)查,且在48小時內(nèi)有對策回復(fù),品保部對其相應(yīng)對策進(jìn)行跟蹤.

 5.2制程不良:

  5.2.1標(biāo)識區(qū)分:生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良時,制造部區(qū)分不良放置入環(huán)境不良區(qū)域內(nèi),且書面聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門;


  5.2.2處置對應(yīng):由相關(guān)部門會議檢討并報告環(huán)境負(fù)責(zé)人,指示不良處理方式,且由責(zé)任部門調(diào)查原因,并于48小時內(nèi)提出書面對策報告,防止再發(fā)生,由品保部對其對策效果跟蹤,及對策,必要時把詳細(xì)的情況傳報給客戶.

 5.3最終檢查不良:


  5.3.1標(biāo)識區(qū)分:部品不良時,品保部蓋紅色“環(huán)境不合格”章,倉庫標(biāo)識“環(huán)境不合格區(qū)域”,區(qū)分放置;

  5.3.2處置對應(yīng):品保部發(fā)行“環(huán)境糾正與預(yù)防措施要求單”,聯(lián)絡(luò)采購及公司內(nèi)各有
   關(guān)部門,要求不合格品(包括在庫品)隔離,原因調(diào)查,并在48小時之內(nèi)對策回復(fù),品保部對其相應(yīng)對策進(jìn)行跟蹤,并填寫好,不合格品向環(huán)境管理負(fù)責(zé)人報告,請求指示,并把詳細(xì)情況傳報給客戶.

 5.4客戶返品:


  5.4.1客戶返回不良時,由品保部蓋紅色“環(huán)境不合格”章, 倉庫把返品放置在


“環(huán)境不合格區(qū)域”內(nèi);

  5.4.2處置對應(yīng):品保部把客戶發(fā)行的環(huán)境不合格品聯(lián)絡(luò)書配布給各相關(guān)部門后,要求責(zé)任部門按客戶要求完成,并在48小時內(nèi)回對策給客戶,生產(chǎn)組協(xié)助品管組做好在庫調(diào)查,并徹底區(qū)分放置,品管組進(jìn)行跟蹤,不合格品向環(huán)境管理負(fù)責(zé)人報告,請求指示,并把詳細(xì)情況傳報給客戶.

 5.5橫向展開(再發(fā)防止對應(yīng)):全員的教育培訓(xùn).


6.0相關(guān)文件:(附件一)


 6.1附件一:環(huán)境不合格品管理作業(yè)流程圖


6.2 環(huán)境糾正與預(yù)防措施要求單                 JY-EP-07-F01