生產(chǎn)與服務(wù)提供過程控制程序                              編號：QESMR/F518021002

序號

要    素

審  核  內(nèi)  容

檢  查  方  法

程序文件條款號

1

2

3

4

5


 



 



 


6


 



 


7


 



 


8


 


9


 



 



 



 


10

11


 


12

13


 


14


 


15

圖紙自審

圖紙互審

圖紙會審

設(shè)計交底

管理策劃


 



 



 


技術(shù)及組織策劃


 


施工設(shè)備控制


 



 


現(xiàn)場設(shè)施


 


特殊過程控制


 



 



 



 


技術(shù)交底

安全技術(shù)交底


 


設(shè)計聯(lián)絡(luò)

材料代用


 


中間交接


 


工程測量

項目部圖紙領(lǐng)發(fā)及自審情況

項目部組織圖紙互審情況

項目部組織圖紙會審情況

設(shè)計交底情況

施工項目管理實施規(guī)劃制定及執(zhí)行情況


 



 


項目工程技術(shù)文件符合性


 



 


分包方施工機(jī)械使用登記臺帳、外租施工機(jī)械《租賃合同》



 


大臨設(shè)施設(shè)計及現(xiàn)場五牌一圖


特殊過程作業(yè)方案


 



 



 



 


分部、分項工程技術(shù)交底

分部、分項工程安全技術(shù)交底

分部、分項工程安全書面交底

程序執(zhí)行情況

代用情況


 


中間交接情況

隱蔽工程會簽情況

測量控制網(wǎng)復(fù)核

單位工程測量控制網(wǎng)施測方案

測量任務(wù)單

測量成果表

測量成果交底記錄

變形觀測記錄

檢查臺帳、及自審記錄

檢查互審問題清單

檢查會審?fù)ㄖ獑渭坝涗?br>
檢查設(shè)計交底卡

檢查項目部規(guī)劃

檢查部門評審記錄

檢查項目部發(fā)放臺帳

檢查檢查記錄

施工組織設(shè)計編、審、批情況、抽查施工作業(yè)設(shè)計

抽查施工日志及項目大事記

檢查臺帳及合同

抽查設(shè)備

操作人員上崗證

檢查設(shè)計及現(xiàn)場檢查


 


確定有無特殊過程

檢查特殊過程作業(yè)

檢查方案編制是否符合要求

檢查特殊過程掛牌管理

工序檢驗記錄

檢查技術(shù)交底卡

檢查安全技術(shù)交底卡

檢查安全生產(chǎn)書面交底卡

抽查工程變更、洽商記錄

跟蹤檢查分公司材料代用臺帳

抽查記錄

抽查記錄

檢查記錄

檢查方案


 


抽查

抽查

抽查

抽查

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.2

5.2


 



 



 


5.3


 



 


5.4.2


 



 


5.4.3


 


5.5


 



 



 



 


5.6.1


 



 


5.6.2

5.6.3


 


5.6.4


 



 


5.6.5

審核員：                         審核組長：           日期：      年    月    日


 


質(zhì)量，環(huán)境，職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號：QESMR/F518021002

序號

要素

審核內(nèi)容

檢查方法

程序文件條款號

16


 


17

18

19

20


 


21

22


 


23


 


24


 



 



 


25

26

產(chǎn)品標(biāo)識


 


材料標(biāo)識

半成品標(biāo)識

污染物標(biāo)識

產(chǎn)品可追溯性


 


產(chǎn)品防護(hù)

貯存控制


 


顧客財產(chǎn)控制


 


產(chǎn)品交付


 



 



 


工程交工驗收

保修

已完工程標(biāo)識狀況

未完工程狀況標(biāo)識

標(biāo)識

標(biāo)識

標(biāo)識

材料流向臺帳

半成品安裝記錄

特殊物質(zhì)運輸

現(xiàn)場物質(zhì)防雨、放火防潮措施

顧客提供的材料、設(shè)備

設(shè)備試運轉(zhuǎn)情況


 



 



 


竣工資料符合性

保修工作安排情況

現(xiàn)場檢查

現(xiàn)場與記錄檢查

現(xiàn)場檢查

現(xiàn)場檢查

現(xiàn)場檢查

記錄檢查

記錄檢查

檢查專項運輸方案

現(xiàn)場檢查


 


檢查標(biāo)識、交接清單、技術(shù)資料

檢查設(shè)備單體試運轉(zhuǎn)方案、交底卡

檢查無負(fù)荷聯(lián)動試車方案、運轉(zhuǎn)記錄