生產與服務提供過程控制程序                              編號：QESMR/F518021002

序號

要    素

審  核  內  容

檢  查  方  法

程序文件條款號

1

2

3

4

5


 



 



 


6


 



 


7


 



 


8


 


9


 



 



 



 


10

11


 


12

13


 


14


 


15

圖紙自審

圖紙互審

圖紙會審

設計交底

管理策劃


 



 



 


技術及組織策劃


 


施工設備控制


 



 


現場設施


 


特殊過程控制


 



 



 



 


技術交底

安全技術交底


 


設計聯絡

材料代用


 


中間交接


 


工程測量

項目部圖紙領發及自審情況

項目部組織圖紙互審情況

項目部組織圖紙會審情況

設計交底情況

施工項目管理實施規劃制定及執行情況


 



 


項目工程技術文件符合性


 



 


分包方施工機械使用登記臺帳、外租施工機械《租賃合同》



 


大臨設施設計及現場五牌一圖


特殊過程作業方案


 



 



 



 


分部、分項工程技術交底

分部、分項工程安全技術交底

分部、分項工程安全書面交底

程序執行情況

代用情況


 


中間交接情況

隱蔽工程會簽情況

測量控制網復核

單位工程測量控制網施測方案

測量任務單

測量成果表

測量成果交底記錄

變形觀測記錄

檢查臺帳、及自審記錄

檢查互審問題清單

檢查會審通知單及記錄

檢查設計交底卡

檢查項目部規劃

檢查部門評審記錄

檢查項目部發放臺帳

檢查檢查記錄

施工組織設計編、審、批情況、抽查施工作業設計

抽查施工日志及項目大事記

檢查臺帳及合同

抽查設備

操作人員上崗證

檢查設計及現場檢查


 


確定有無特殊過程

檢查特殊過程作業

檢查方案編制是否符合要求

檢查特殊過程掛牌管理

工序檢驗記錄

檢查技術交底卡

檢查安全技術交底卡

檢查安全生產書面交底卡

抽查工程變更、洽商記錄

跟蹤檢查分公司材料代用臺帳

抽查記錄

抽查記錄

檢查記錄

檢查方案


 


抽查

抽查

抽查

抽查

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.2

5.2


 



 



 


5.3


 



 


5.4.2


 



 


5.4.3


 


5.5


 



 



 



 


5.6.1


 



 


5.6.2

5.6.3


 


5.6.4


 



 


5.6.5

審核員：                         審核組長：           日期：      年    月    日


 


質量，環境，職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002

序號

要素

審核內容

檢查方法

程序文件條款號

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17

18

19

20


 


21

22


 


23


 


24


 



 



 


25

26

產品標識


 


材料標識

半成品標識

污染物標識

產品可追溯性


 


產品防護

貯存控制


 


顧客財產控制


 


產品交付


 



 



 


工程交工驗收

保修

已完工程標識狀況

未完工程狀況標識

標識

標識

標識

材料流向臺帳

半成品安裝記錄

特殊物質運輸

現場物質防雨、放火防潮措施

顧客提供的材料、設備

設備試運轉情況


 



 



 


竣工資料符合性

保修工作安排情況

現場檢查

現場與記錄檢查

現場檢查

現場檢查

現場檢查

記錄檢查

記錄檢查

檢查專項運輸方案

現場檢查


 


檢查標識、交接清單、技術資料

檢查設備單體試運轉方案、交底卡

檢查無負荷聯動試車方案、運轉記錄