編號：QESMR/F518021002


序號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


1


協商和信息交流控制程序


1  外部交流方式包括：


1．1定期走訪顧客，發放用戶調查表；


1．2向供方提出原材料、設備及備件的采購等要求；



 


2  對于下列情況，企業應與員工代表協商：


2．1危險源與環境因素的辨識與評價；


2．2重大事故和事件的處理方案的確定。



 


3  質量、環境、職業健康安全文件中的目標、指標及管理方案信息以體系文件形式發至各相關部門。



 


4        4  科企管理部將質量、環境、職業健康安全審核及管理評審結果通報給各相關部門和單位。



 


5  綜合辦公室將質量、環境、職業健康安全法律法規及其他要求的信息及時通報給建工集團內部各相關部門和項目部。



 


6        6  各部門之間的重要信息可以通過《信息傳遞處理單》的形式進行信息交流并保存記錄。


7       
 


7  對員工在安全、環境等方面的抱怨或建議，由各相關部門的責任人及時通過電話、傳真、電子郵件、信息發布會或填報《信息傳遞處理單》的形式反饋到工會辦公室轉給工程質安監管部，工程質安監管部將協同有關部門一起調查情況，制定解決方案并跟蹤檢查落實情況。



 


查有無《用戶調查表》；是否定期組織調查活動。


查看向供方提出要求存檔資料。



 



 


查看協商記錄。



 


查看協商記錄。



 



 



 


檢查相關部門是否有相應文件。



 



 


檢查相關部門和單位是否有相應的通報文件。



 



 


檢查相關部門和單位是否收到相關法律法規文件。



 



 


查看部門保存的《信息傳遞處理單》。



 



 


查看工會辦公室、工程質安監管部收集的員工在安全、環境等方面的抱怨或建議資料。



 


ESMP/F518006


5.1.3.3



 



 



 



 



 


5.2



 



 



 



 



 


5.4.2



 



 



 



 


5.4.3



 



 


5.4.4



 



 



 



 


5.4.5



 



 



 


5.4.8



 



 



 



 



 



 



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


1


協商和信息交流控制程序



 


8  工會組織員工代表，參與建工集團質量、環境、職業健康安全方針的制定、危險源的辯識與評價的相應評審；并在質量、環境、職業健康安全事務上享有職工代表權；對重大問題，應形成專題調查報告，提交職代會勞動保護與監督檢查委員會討論后形成決議，經職代會討論通過后，督促有關部門實施。



 



 


查相關記錄，看員工代表是否參加評審活動，有無簽字。對重大問題，有無專題調查報及文件的執行情況。



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


ESMP/F518006



 


5.4.9



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日