編號：QESMR/F518021002


序號


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


1


協(xié)商和信息交流控制程序


1  外部交流方式包括：


1．1定期走訪顧客，發(fā)放用戶調(diào)查表；


1．2向供方提出原材料、設(shè)備及備件的采購等要求；



 


2  對于下列情況，企業(yè)應(yīng)與員工代表協(xié)商：


2．1危險(xiǎn)源與環(huán)境因素的辨識與評價(jià)；


2．2重大事故和事件的處理方案的確定。



 


3  質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件中的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案信息以體系文件形式發(fā)至各相關(guān)部門。



 


4        4  科企管理部將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核及管理評審結(jié)果通報(bào)給各相關(guān)部門和單位。



 


5  綜合辦公室將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求的信息及時(shí)通報(bào)給建工集團(tuán)內(nèi)部各相關(guān)部門和項(xiàng)目部。



 


6        6  各部門之間的重要信息可以通過《信息傳遞處理單》的形式進(jìn)行信息交流并保存記錄。


7       
 


7  對員工在安全、環(huán)境等方面的抱怨或建議，由各相關(guān)部門的責(zé)任人及時(shí)通過電話、傳真、電子郵件、信息發(fā)布會或填報(bào)《信息傳遞處理單》的形式反饋到工會辦公室轉(zhuǎn)給工程質(zhì)安監(jiān)管部，工程質(zhì)安監(jiān)管部將協(xié)同有關(guān)部門一起調(diào)查情況，制定解決方案并跟蹤檢查落實(shí)情況。



 


查有無《用戶調(diào)查表》；是否定期組織調(diào)查活動。


查看向供方提出要求存檔資料。



 



 


查看協(xié)商記錄。



 


查看協(xié)商記錄。



 



 



 


檢查相關(guān)部門是否有相應(yīng)文件。



 



 


檢查相關(guān)部門和單位是否有相應(yīng)的通報(bào)文件。



 



 


檢查相關(guān)部門和單位是否收到相關(guān)法律法規(guī)文件。



 



 


查看部門保存的《信息傳遞處理單》。



 



 


查看工會辦公室、工程質(zhì)安監(jiān)管部收集的員工在安全、環(huán)境等方面的抱怨或建議資料。



 


ESMP/F518006


5.1.3.3



 



 



 



 



 


5.2



 



 



 



 



 


5.4.2



 



 



 



 


5.4.3



 



 


5.4.4



 



 



 



 


5.4.5



 



 



 


5.4.8



 



 



 



 



 



 



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號：QESMR/F518021002


序


號


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號


1


協(xié)商和信息交流控制程序



 


8  工會組織員工代表，參與建工集團(tuán)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、危險(xiǎn)源的辯識與評價(jià)的相應(yīng)評審；并在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)上享有職工代表權(quán)；對重大問題，應(yīng)形成專題調(diào)查報(bào)告，提交職代會勞動保護(hù)與監(jiān)督檢查委員會討論后形成決議，經(jīng)職代會討論通過后，督促有關(guān)部門實(shí)施。



 



 


查相關(guān)記錄，看員工代表是否參加評審活動，有無簽字。對重大問題，有無專題調(diào)查報(bào)及文件的執(zhí)行情況。



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


ESMP/F518006



 


5.4.9



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


審核員：                        審核組長：                      日期：      年    月    日