質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單(二)
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QESMP//F518004 (危險源的識別與評價控制程序) 編號：QESMR/F518021002
序號
要 素
審 核 內(nèi) 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號
1
2
3
4
識別依據(jù)
工作環(huán)境中危險因素的識別
危險源的識別與評價
4.1項目部評審修訂
4.2工程質(zhì)安部評審
4.3科企管理部評審
4.4項目部評審
項目部參照了哪些法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定條例、安全規(guī)章制度；
三高工程項目危險源包括哪些內(nèi)容
3.1項目部采取什么識別方法
3.2項目部采取什么識別方法
3.3重大危險源的判定
危險源控制措施實施前的評審
組織項目管理實施規(guī)劃評審
組織對《施工組織總設(shè)計》、《安全專項施工組織設(shè)計》進(jìn)行評審
組織評審并監(jiān)督分包方實施《施工方案》《安全專項方案》
法律、法規(guī)資料的配備
查項目部《項目管理實施規(guī)劃》或相關(guān)文件中進(jìn)行了描述
3.1現(xiàn)場詢問查相關(guān)記錄
3.2定量評價LEC掌握情況
3.3查項目部危險源識別與風(fēng)險評價調(diào)查表
3.4重大危險因素的確定
3.5查項目部危險源識別與風(fēng)險評價結(jié)果一覽表
查評審記錄
4.1風(fēng)險是否降低
4.2安全措施是否最佳
4.3預(yù)防措施的必要性和可行性
4.4控制措施是否用于實際工作中。
查部門評審記錄
查部門評審記錄
查審核記錄
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.7.2
5.7.3
5.7.4
審核員： 審核組長： 日期： 年 月 日
QESMP//F518004 (危險源的識別與評價控制程序) 編號：QESMR/F518021002
序號
要 素
審 核 內(nèi) 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號
1
2
3
4
識別依據(jù)
工作環(huán)境中危險因素的識別
危險源的識別與評價
4.1項目部評審修訂
4.2工程質(zhì)安部評審
4.3科企管理部評審
4.4項目部評審
項目部參照了哪些法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定條例、安全規(guī)章制度；
三高工程項目危險源包括哪些內(nèi)容
3.1項目部采取什么識別方法
3.2項目部采取什么識別方法
3.3重大危險源的判定
危險源控制措施實施前的評審
組織項目管理實施規(guī)劃評審
組織對《施工組織總設(shè)計》、《安全專項施工組織設(shè)計》進(jìn)行評審
組織評審并監(jiān)督分包方實施《施工方案》《安全專項方案》
