4.5檢驗檢疫局和進口國檢驗發現的不合格品按以下示意圖處置。


4.6對發現的不合格應調查、分析原因，及時采取糾正預防措施，防止不合格的再發生。


4.7對不合格品采取返工或其它糾正方法后應再次進行驗證，以證實符合要求。


5  相關文件


   《產品檢驗規范》


《產品標識、追溯和回收程序》


《改進措施控制程序》


6  相關記錄


《不合格品報告》



 



 




1 .目的：


對采購產品、最終產品、生產和服務提供過程中發現的不合格品進行識別和控制。防止不合格品的非預期使用或交付，及不合格品的再次發生。


2 .適用范圍：


適用于產品生產（半成品、最終產品）和服務提供過程中發現的以及供方提供的不合格品，產品交付或使用后發現的不合格品的控制。


3 職責：


3.1品管部負責不合格品的控制、標識、記錄和監督隔離，跟蹤不合格的處理結果并制定《不合格品控制程序》。


3.2質管部負責組織相關部門和人員對不合格品進行評審；


3.3各部門分別對本部門不合格產品或服務采取糾正和預防措施。


3.4食品安全小組組長負責在各自職責范圍內，對不合格作處理決定。


3.5總經理組織有關人員對嚴重不合格品進行評審處置。 


4  程序


不合格品控制活動包括不合格品的識別、標識、記錄、隔離、評審和處置。


4.1不合格品的識別、判定


4.1.1品管部的檢驗員負責對不合格品進行識別和判定，在產品的監視和測量、過程監視和測量、顧客滿意度調查、顧客投訴和數據分析、市場信息分析等發現的不合格品，質品管部負責判定確認。


4.1進貨不合格品的識別和處理


4.1.1 經檢測不合格的源水將停止使用。


4.1.2 對原輔材料，經檢驗后不合格的，由倉庫管理員將其放置于不合格品區，并做出標識。對嚴重不合格應填寫《不合格品報告》，報食品安全小組長審批，以確定處理方案。


4.1.3 不合格原輔材料的處理方式包括退貨、換貨、報廢等。


4.2不合格半成品的識別和處理


4.2.1讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉至下道工序或人倉庫。只有不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規定時，讓步接收應取得顧客同意。