1 .目的：


對采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行識別和控制。防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，及不合格品的再次發(fā)生。


2 .適用范圍：


適用于產(chǎn)品生產(chǎn)（半成品、最終產(chǎn)品）和服務(wù)提供過程中發(fā)現(xiàn)的以及供方提供的不合格品，產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。


3 職責：


3.1品管部負責不合格品的控制、標識、記錄和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格的處理結(jié)果并制定《不合格品控制程序》。


3.2質(zhì)管部負責組織相關(guān)部門和人員對不合格品進行評審；


3.3各部門分別對本部門不合格產(chǎn)品或服務(wù)采取糾正和預(yù)防措施。


3.4食品安全小組組長負責在各自職責范圍內(nèi)，對不合格作處理決定。


3.5總經(jīng)理組織有關(guān)人員對嚴重不合格品進行評審處置。 


4  程序


不合格品控制活動包括不合格品的識別、標識、記錄、隔離、評審和處置。


4.1不合格品的識別、判定


4.1.1品管部的檢驗員負責對不合格品進行識別和判定，在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量、顧客滿意度調(diào)查、顧客投訴和數(shù)據(jù)分析、市場信息分析等發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)品管部負責判定確認。


4.1進貨不合格品的識別和處理


4.1.1 經(jīng)檢測不合格的源水將停止使用。


4.1.2 對原輔材料，經(jīng)檢驗后不合格的，由倉庫管理員將其放置于不合格品區(qū)，并做出標識。對嚴重不合格應(yīng)填寫《不合格品報告》，報食品安全小組長審批，以確定處理方案。


4.1.3 不合格原輔材料的處理方式包括退貨、換貨、報廢等。


4.2不合格半成品的識別和處理


4.2.1讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或人倉庫。只有不影響顧客使用時，才能辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。


4.2.2返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的半成品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，食品安全小組長可在檢驗記錄上做出處理決定。


4.2.3報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。


4.2.4不合格半成品處理方式有讓步接收、返工、降級、報廢、改作它用等。


4.3不合格成品的識別和處理


4.3.1經(jīng)檢驗不合格的成品，隔離分區(qū)堆放并予以標識。當產(chǎn)生大批量不合格時，還應(yīng)填寫《不合格品報告》交總經(jīng)理做出處置決定。


4.3.2不合格成品的處置方式主要有報廢或改作它用。


4.4 交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品


對于已交付或交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按照重大食品安全管理問題對待，業(yè)


務(wù)部及時與顧客溝通，及是予以回收，具體執(zhí)行《產(chǎn)品標識、追溯和回收程序》的規(guī)定，品管部和生產(chǎn)部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改進措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定，以滿足顧客的正當要求，旨在增強顧客滿意。