③不合格產品的處理

    （5）、機械、設備的維修、清掃規程

    ①使用前的清洗方法

    ②維修方法

    ③滅菌消毒方法

    （6）、客戶投訴的處理

    ①投訴的處理方法

    ②投訴處理記錄的完成方法

    ③投訴原因的調查、改正及預防措施

    （7）、給認證機構的報告及接受檢查規程

    ①認證機構的檢查計劃

    ②年度栽培計劃、實際栽培結果、收獲累計、生產損耗及不合格產品的數量、分客戶的銷售業績。

    （8）、記錄管理規程

    ①完成和修訂各種規程及文本數據的方法

    ②完成、修訂后的新文本的使用方法

    （9）、內部檢查規程

    ①內部檢查的實施計劃　

    ②內部檢查的責任和權限

    ③發現問題時的糾正措施

    ④改正措施效果的驗證方法

    ⑤生產過程的檢查實施程序

    （10）教育、培訓規程

    ①必要的教育、培訓的內容和目的

    ②認證機構舉辦的培訓班的參加情況

    2）、生產加工部分

    （1）、有機食品的年度生產計劃

    ①有機食品的年生產計劃的制定

    （何時、何地、誰、怎樣決定了什么計劃5W1H）

    ②計劃變更的程序

    （2）、原材料的入庫及保管

    ①原料入庫的確認內容

    ②品質檢查的方法和合格與否的判斷標準

    ③不合格原料的處理

    ④合格原料的識別及保管方法

    ⑤記錄的名稱和方法

    （3）機械設備的維修及清洗

    ①使用前后的清掃、清洗方法

    ②機械和器具的維修方法

    ③消毒方法及消毒后處理、對其效果的確認

    ④使用藥劑的清單

    ⑤記錄的名稱和方法

    （4）、批號管理

    ①有機識別用的貨物的批次號編號方法

    ②從原料到產品出貨的各道工序的貨物批次號編號管理方法

    （5）、出貨

    ①產品的檢查方法及標準

    ②不合格產品的處理

    ③合格產品的保管方法

    ④出貨程序（與普通農產品的區分、向運輸人員的交貨）

    ⑤記錄的名稱及方法

    （6）、衛生管理

    ①工廠內外及相關設施的防蟲防鼠方法

    ②對外委托單位的選擇標準

    ③使用藥劑的清單

    ④記錄的名稱和方法

    （7）、投訴的處理

    ①接到投訴時的對策

    ②投訴原因的調查、改正及預防措施

    ③記錄的名稱及方法

    （8）、給認證機構的報告

    ①同意接受注冊認證機構的檢查

    ②年度栽培計劃、實際栽培結果、收獲累計、生產損耗及不合格產品的數量、分客戶的銷售業績。

    （9）、記錄管理

    ①各種規程及文本數據的完成、修改方法

    ②完成、修改后的新版文本的使用方法

    ③記錄名稱

    （10）、內部檢查

    ①內部檢查的實施計劃

    ②內部檢查員的責任和權限

    ③發現問題時的改正措施

    ④改正措施效果的驗證

    ⑤記錄的名稱

    （11）、合同內容的確認