項目部：
施工組織設(shè)計中項目部組成、項目經(jīng)理證號、工程概況（圖紙設(shè)計、監(jiān)理單位、建筑面積、結(jié)構(gòu)層數(shù)、目前進度、工期等）
5．4．1：質(zhì)量目標(biāo)的管理（同時審6.1、8.4、5.5.3和4.2.3）
1） 項目部建立的質(zhì)量目標(biāo)是什么？項目部對目標(biāo)是否分解到分項工程？目標(biāo)如何落實測量？目前目標(biāo)己實現(xiàn)到什么程度？可包括：工程合格率、優(yōu)良率、及顧客滿意率、設(shè)備完好率、安全事故控制率、合同履約率和形象進度到位率等。
2） 質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及符合性？是否明確了考核辦法。質(zhì)量目標(biāo)是否經(jīng)過審批？
3） 項目現(xiàn)有人員、設(shè)備等是否滿足質(zhì)量目標(biāo)要求。
7．1：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃（4.2.3）
1）查項目策劃性文件，是否有施工組織設(shè)計或項目質(zhì)量計劃，是否有專項質(zhì)量計劃或技術(shù)方案、技術(shù)交底等？
2）查策劃性文件是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，是否符合文件的控制要求？
4） 查企業(yè)刪減標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)，并評審其合法性及適宜性。
7．2．3：顧客溝通(招投標(biāo)過程、施工過程和工程保修期)
1)詢問與顧客溝通的方式和渠道，是否按規(guī)定進行了及時溝通，溝通效果是否滿意。
2)溝通中的問題是否得到解決，相應(yīng)的問題是否需要改進。(查談話、會議記錄、顧客投訴及處理記錄)。
7．4：采購
7．4．1：采購過程
1)對原材料、設(shè)備和半成品及勞務(wù)供方的采購是否有相應(yīng)的規(guī)定，對各類供方(物資、專業(yè)、工程、勞務(wù)、試驗等)選擇是否進行評價，合格供方名錄是否動態(tài)管理，是否體現(xiàn)了互利的供方關(guān)系。查分包(工程、勞務(wù)、試驗)合同或物資采購合同，采購過程中產(chǎn)生的需用、采購計劃，供方評審記錄、合格供方名冊等。
2)查分包(工程、勞務(wù)、試驗)合同，評審結(jié)果及跟蹤措施的記錄。查識別外包過程的完整性及對應(yīng)采購供方的方式。
7．4．2：采購信息
1)查采購文件是否明確了規(guī)定的要求，包括規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、人員素質(zhì)、價格和進場日期等。
2)采購文件是否經(jīng)過授權(quán)人員審批。
3)查重要物資的采購是否在合格供方名冊內(nèi)。
7．4．3：采購產(chǎn)品的驗證
1)查重要材料的驗證手續(xù)是否齊全、特別是材質(zhì)證明、合格證等是否與到貨的指相一致。
2)查勞務(wù)、工程、試驗等供方提供的產(chǎn)品是否符合驗證和評價的要求。
7．5．1：生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
1) 查項目部管理人員和工人是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件（圖紙、圖集和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范），包括圖紙會審記錄是否按要求進行交底落實。
2) 查項目部技術(shù)負責(zé)人是否按照規(guī)定的技術(shù)交底層次進行了技術(shù)交底并留有記錄，技術(shù)交底內(nèi)容是否完整，深度是否到位，重點：砌筑、模板、防水、焊接及砼、鋼筋過程？