1、目的



 


對(duì)產(chǎn)品的全過程：從采購物資進(jìn)公司，經(jīng)生產(chǎn)、包裝到成品出公司，實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或不合格的產(chǎn)品不流入下道工序、不出公司。



 


2、范圍



 


適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)從原材料進(jìn)貨到成品出公司的全過程。



 


3、職責(zé)



 


3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制進(jìn)貨、過程和成品檢驗(yàn)規(guī)程。



 


3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過程和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并發(fā)放產(chǎn)品合格證。



 


3.3車間檢驗(yàn)員在質(zhì)檢部指導(dǎo)下負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)。



 


4、控制程序



 


4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)



 


4.1.1倉庫進(jìn)貨后，由倉庫保管員通知檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫檢驗(yàn)和驗(yàn)證，若需要到分承包方檢驗(yàn)和驗(yàn)證的物品，由采購員陪同或聯(lián)系。



 


4.1.2采購/外協(xié)的主要物資和關(guān)鍵零部件應(yīng)附有質(zhì)保書或檢測(cè)報(bào)告，一般物資應(yīng)附有合格證，檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。



 


4.1.3檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)填寫《檢驗(yàn)報(bào)告》一式二份。一份交倉庫保管員，保管員憑合格的檢驗(yàn)記錄單入庫。另一份留存。若檢驗(yàn)不合格，保管員收到不合格檢驗(yàn)報(bào)告交采購員，作退貨處理。



 


4.1.4未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的物資不準(zhǔn)入庫，不準(zhǔn)投入使用。



 


4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)



 


4.2.1產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)，先由操作人員按文件規(guī)定的要求自檢，自檢合格后作好標(biāo)識(shí)并在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡上簽字。



 


4.2.2未在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡上簽字或不自檢或自檢不合格的產(chǎn)品都不得流入下道工序。自檢不合格的產(chǎn)品做好不合格標(biāo)識(shí)并加以隔離。



 



 



 
4.2.3生產(chǎn)過程中的工藝檢測(cè)點(diǎn)和入半成品庫的產(chǎn)品，必須經(jīng)檢驗(yàn)員按《過程檢驗(yàn)規(guī)程》檢驗(yàn)合格方能流入下道工序和入庫，并進(jìn)行記錄。



 


4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)



 


4.3.1產(chǎn)品由操作人員在自檢合格后，提交車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才能提交質(zhì)檢部進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。



 


4.3.2質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按最終檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄在“產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告”上。



 


4.3.3只有在所有的進(jìn)貨檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)的項(xiàng)目都已完成，符合規(guī)定的要求，并由質(zhì)檢部經(jīng)理認(rèn)可有關(guān)的數(shù)據(jù)和文件，才能發(fā)放產(chǎn)品合格證書。



 


4.3.4質(zhì)檢部在核對(duì)所有裝箱的標(biāo)志正確無誤并持有產(chǎn)品合格證書的產(chǎn)品才能入成品庫。



 


5、檢驗(yàn)狀態(tài)和標(biāo)識(shí)表示



 


5.1檢驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢、合格、不合格三種狀態(tài)。



 


5.2檢驗(yàn)標(biāo)色分為：黃色、綠色、紅色與5.1的三種狀態(tài)相對(duì)應(yīng)。



 


5.3檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)可用標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄及放置場所來區(qū)分。



 


6、相關(guān)文件



 


6.1標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序YH/QP-14



 


7、相關(guān)記錄



 


7.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄QP19-01



 


7.2原（輔）材料檢驗(yàn)報(bào)告QP11-06