***計量測試所
 
             
 
2003年第一次內 部 質 量 審 核 報 告
 
 
 
 
 
              
            受控狀態：
 
            文件編號：
 
            編    制：
 
            審    核：
 
            批    準：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
發布部門：綜合業務室                         2003-5-10
                                    
一、        審核目的
驗證新改版的質量管理體系是否符合標準要求，為以后的運行提供數據和經驗。
二、        審核依據
JJF1069-2003標準和本所質量體系文件。
三、        審核范圍
   質量管理體系涉及到的所有要素。
四、         審核時間：2003-5-10
五、         審核組長：
六、         審核組成員：
七、        審核綜述
根據本所年初制定的內審計劃，我所審核組于2003年5月10日對本所的質量體系運行情況進行了為期一天的內部質量審核。本次審核為我所2003年第一次內審，也是質量手冊改版以來的第一次內審。
本次內審由于所領導的高度重視，各部門密切配合，內審組成員團結協作，使這次內審重點突出，效果明顯。
從審核結果看，質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并得到有效實施，基本具有防止不合格產生，滿足顧客及法律法規要求的能力，具有持續改進機制。涉及的各部門都能夠認真執行相關文件規定并積極按照文件落實，工作思路清晰，對質量方針的理解和質量目標的實施認識比較到位，工作程序執行日趨規范。此次內部審核包括了全所各個檢定室和業務科室，覆蓋了本所質量管理體系的全過程。大部分部門對質量手冊比較熟悉，業務工作熟練，內部管理規范，但也有個別部門需要學習進步，如長度檢定室樣品處理上存在薄弱環節需要改進，壓力實驗室內部的環境問題等。
    存在問題
    個別部門基礎管理還存在薄弱環節，文件和手冊的學習落實不夠到位。本次共開出了2個不符合報告，內審員張世忠提出了3項改進要求：
1、按要求應在4月份進行機構顧客滿意度的問卷調查，相應的調查表格修改應及早進行。
2、按時督導一線部門做好實驗室的環境衛生，注意無關物品嚴禁帶入試驗室。
3、收發室對于顧客送檢的物品，應該詳細填寫送檢單，目前我所收發室對于無包裝的物品收發單填寫詳細，以后也應該注意帶有包裝的物品內部附件的登記。
其他內審員沒有提出其他問題。
 
***計量測試所
2003-05-10