2)    設定的質量/和環境目標和過程的標準，實現各種目標和標準要求的記錄或文件；


3)    與服務過程監督和測量相關設備和監測裝置的管理記錄，如：測溫的儀器、壓力表等；


4)    現場服務的提供情況，包括服務過程，監視、監督和檢查過程，各種為保證服務質量和環境管理的實現的過程設備和監測裝置的現場管理和相關的記錄，過程監控和檢查活動提出的改進措施證據；


5)    放行、交付活動的記錄和現場情況；


6)    為客戶提供服務后的滿意調查、服務質量跟蹤等實施的記錄和現場情況；


7)    各服務或設備、機房的現場的各種監視和測量狀態標識的樣式及現場標識的狀況；


8)     服務過程中涉及的顧客財產的登記或臺帳，識別、驗證、保護、維護的記錄，發生丟失、損壞、不適用的情況及向顧客報告的記錄；


9)     產品防護的管理制度，現場中防護的標識、搬運、包裝、貯存和保護的現狀，搬運工具，包裝材料及包裝后的產品情況，貯存設施和條件等；


10)              各種環境管理要求的廢棄物（固廢、廢水、廢氣等）的管理、處置的記錄以及發現不符合的處理證據，和糾正措施效果的驗證；


11)              各類應急相應的預案的實施或演習的證據和演習效果、預案實施效果的評估和改進的記錄以及現場的情況。


十三、           與顧客有關的過程及顧客滿意/不合格控制


1)    查各部門與顧客有關過程的職責安排及分工，查與顧客有關的質量/環境目標和各種目標實現情況的記錄。


2)    就服務質量/目標，環境管理目標/方案如何與顧客溝通，并確定顧客的需求(顧客明示的或隱含的要求、法規要求、組織自己附加的要求)？查閱相關的文件和記錄。


3)    對向顧客提供的特約服務應查有關的要求的評審：公司是否有能力滿足這些要求，如何傳達顧客的信息？發現問題時是否采取了后續措施？結果如何？


4)    查與顧客的溝通：如何與顧客溝通？（溝通的證據）對顧客的意見、抱怨和投訴是如何處理的？是否對顧客反饋的信息進行了記錄并及時處理，特別是顧客的抱怨、投訴？


5)    顧客滿意度的質量目標？是否實現？文件中如何規定顧客滿意監視和測量的過程？是否符合要求？顧客滿意問卷或調查表，座談會記錄，調查報告和顧客反饋意見登記


十四、           采購/不合格控制


1)    與采購有關的質量/環境體系文件，相關的程序文件和支持性文件，采購要求、采購產品標準等；


2)    相關的職責安排及質量/環境目標（對供方提供的產品或服務的環境要求，以及實現情況）；


3)    查供方評價和重新評價記錄及支持性證據(營業執照、資質證書、許可證、調查表、檢驗報告、樣品試用報告、業績證明材料、過程程序、設備情況、人員能力等)，評價結果及后續措施記錄，合格供方名單；