4．4環境目標、指標、方案的實施及績效驗證


4．4．1各部門應組織本部門各級人員嚴格而有效地實施《環境管理方案實施表》，并接受貫標辦的監督與檢查。貫標辦可依據《環境監測和測量控制程序》和其他相關文件進行監督與檢查。


4．4．2 環境管理方案按規定的時間實施完成后，貫標辦負責驗證環境管理方案的實施績效，并填寫《環境管理方案實施表》中的“績效驗證”欄目，驗證內容包括：


a）環境管理方案是否有效開展；


b）環境管理方案實施結果數據；


c）環境管理方案實施績效是否達到預期目標；


d）其他。


4．4．2 通常在管理評審召開前，環境管理方案應實施完畢。


4．4．3 環境管理方案在實施過程中，如有：重大環境因素的變更、法律法規及其他要求的更新、公司經營的改變或需要等情況時，有必要對環境目標、指標進行變更，由環境管理者代表組織重新執行本程序4．3條。


4．4．4 環境管理方案實施后經驗證達到預期目標和效果，將結果提交給下一次管理評審。


4．4．3 經驗證無效或效果不理想，貫標辦應詳細分析原因，如屬公司的原因（目標值太高或資源配備不夠等），由環境管理者代表組織重新執行本程序4．3條。如屬部門自身的原因


則對部門進行相應的經濟處罰。


4．5糾正與預防


若發生4．4．3的情況，貫標辦負責組織相關責任部門依據《不符合、糾正與預防措施控制程序》采取相應的糾正與預防措施。


4．6 環境管理目標與指標的適宜性評估


4．6．1 貫標辦依據《環境管理方案實施表》，結合實施監督與檢查等相關信息，對環境管理目標和指標的適宜性、有效性進行分析評估，編制《環境管理目標和指標的適宜性、有效性進行分析評估報告》（無固定格式），報環境管理者代表審核。


4．6．2 貫標辦將《環境管理方案實施表》、《環境管理目標和指標的適宜性、有效性進行分析評估報告》提交管理評審，作為管理評審輸入之一。


5、相關及支持文件


5．1 《環境監測和測量控制程序》


5．2 《不符合、糾正與預防措施控制程序》


6、記錄


6．1《環境目標與指標一覽表》


6．2《部門環境目標與指標一覽表》


6．3《環境管理方案實施表》