1.      目的: 驗(yàn)證環(huán)境保證系統(tǒng)是否被正確實(shí)施,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,并采取矯正措施,提升各項(xiàng)環(huán)境作業(yè)之有效性. 

2.     范圍: 凡一切環(huán)境系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項(xiàng)與實(shí)施部門,皆為稽核范圍.

3.      權(quán)責(zé): 

3.1 稽核計(jì)劃之?dāng)M訂: 品保部

3.2 稽核之執(zhí)行:稽核小組

3.3 稽核結(jié)果之審核:管理代表或總經(jīng)理.

4.    定義:


4.1    內(nèi)部環(huán)境稽核:是一項(xiàng)內(nèi)部系統(tǒng)化及獨(dú)立性之查驗(yàn),查驗(yàn)以各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)與相關(guān)之成果,是否與原先規(guī)劃者一致,以及規(guī)劃是否有付諸實(shí)施,且適切的達(dá)到環(huán)境目標(biāo).


4.2    定期審核:依年度稽核計(jì)劃,對各部門作定期稽核.


4.3    不定期審核:當(dāng)總經(jīng)理及管理代表視公司本身的狀況,認(rèn)為有需要做內(nèi)部環(huán)境稽核時(shí),得執(zhí)行內(nèi)部環(huán)境審核.


5. 作業(yè)內(nèi)容:


5.1 內(nèi)部環(huán)境稽核作業(yè)流程圖(如附件一).

5.2稽核年度計(jì)劃之?dāng)M訂,由品保部于每年12月底前擬案完成,并呈總經(jīng)理審核后,據(jù)以執(zhí)行.

  5.2.1 內(nèi)部環(huán)境稽核計(jì)劃,依稽核活動(dòng)之重要性與狀況排定時(shí)程.


5.3 合格稽核人員之資格,須同時(shí)符合下列條件:

5.3.1 學(xué)歷:高中(職專)以上學(xué)歷.

5.3.2 入廠年資:1年以上.

5.3.3 曾受廠內(nèi)外相關(guān)訓(xùn)練6H以上,且有證明者.

5.3.4 被稽核單位人若有合格之稽核員,不得參與對自己部門作內(nèi)部環(huán)境稽核.

5.4 稽核方式:

5.4.1 本公司內(nèi)部環(huán)境稽核每年度實(shí)施2次(每年5、11月),由品保部負(fù)責(zé)排定年度稽核計(jì)劃,也可以與ISO9000稽核同時(shí)進(jìn)行.必要時(shí)實(shí)施臨時(shí)稽核.

 5.4.2 稽核前一個(gè)星期,由稽核組長發(fā)出「內(nèi)部環(huán)境通知單」,通知受稽核部門.

5.4.3稽核前,召集核小組成員,說明本次稽核之范圍與須注意事項(xiàng),并選定稽核組長,負(fù)責(zé)次回稽核作業(yè).

     5.5  執(zhí)行稽核:

5.5.1 稽核前,應(yīng)由稽核組長召集稽核員與被稽核部門相關(guān)人員,舉行會(huì)議,確認(rèn)稽核的范圍時(shí)程.

5.5.2 稽核員可依「內(nèi)部環(huán)境稽核查檢表」作為稽核指引或請被稽核部門提供相關(guān)文件.例如:作業(yè)程序書,工作指導(dǎo)書,相關(guān)環(huán)境記錄等,上一次的稽核報(bào)告也應(yīng)列入文件中,若仍有未結(jié)案之矯正措施通知,并應(yīng)于稽核時(shí)予以追蹤,執(zhí)行稽核作業(yè),對于稽核結(jié)果,必須加以說明,如;符合,不符合,不適用或列入觀察事項(xiàng)等.

5.5.3 稽核人員就秉持公正及客觀態(tài)度,對被稽核單位執(zhí)行稽核.

5.5.4 受稽核單位應(yīng)全力配合稽核人員進(jìn)行查核.

5.5.5稽核員發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)就填寫「內(nèi)部環(huán)境稽核不符合報(bào)告」描述不符合事項(xiàng)之狀況.