1.      目的: 為使進(jìn)廠原料及產(chǎn)品之驗(yàn)收迅速且有條不紊,防止環(huán)境不合格進(jìn)入下工序和出貨到客戶處,特制訂本程序.

2.     范圍: 凡外包商/供貨商及公司成品交貨皆依此程序辦理.

3.      權(quán)責(zé): 

3.1 發(fā)貨、收料單位: 生管、倉管

3.2 驗(yàn)收單位: 品管、倉管

3.3 儲(chǔ)放單位: 倉管

3.4 環(huán)境驗(yàn)證: 品管


3.5 環(huán)境檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定：品保主管


4.    定義:  無                                                                                                      


5.    作業(yè)內(nèi)容:


5.1 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖(如附件一)

5.2 收料

5.2.1 外包品,交貨時(shí)應(yīng)附進(jìn)料驗(yàn)收單,由生管課點(diǎn)收后,放置于待檢區(qū),并通知品管驗(yàn)收.

5.2.2 原料進(jìn)貨時(shí),由倉管員點(diǎn)收后入庫.

5.2.3 物料時(shí)入貨時(shí)附進(jìn)料驗(yàn)收單由倉管點(diǎn)收,免驗(yàn)品直接入庫,非免驗(yàn)品則通知品管驗(yàn)收.

5.3 免驗(yàn): 包裝材料質(zhì)量穩(wěn)定(連續(xù)三批檢驗(yàn)合格),可列為免驗(yàn)材料,并轉(zhuǎn)記于「免檢物料一覽表」內(nèi)管制,若使用中發(fā)生問題即恢復(fù)檢驗(yàn).

5.4 驗(yàn)收:

5.4.1原料驗(yàn)收方式:

塑料原料于進(jìn)貨時(shí)由倉管員核對(duì)規(guī)格、標(biāo)示及包裝完整性,若有問題則記錄于請(qǐng)購驗(yàn)收單并反應(yīng)采購處理.倉庫需要在該批材料上標(biāo)識(shí)材料批號(hào)。同時(shí)在發(fā)料時(shí)也需要記錄在發(fā)料單上。

    5.4.2 環(huán)境檢驗(yàn)：品保部品管員需要按照最新的《ICP數(shù)據(jù)管控表》對(duì)每批次的原料或部品進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)項(xiàng)目主要如下：


5.4.2.1 是否有提供在有效期（1年）內(nèi)的ICP測(cè)試報(bào)告，且測(cè)試結(jié)果合格。并記錄測(cè)試時(shí)間在「檢查記錄表上」；


5.4.2.2 是否有提供在MSDS或材質(zhì)證明書。并記錄測(cè)試時(shí)間在「檢查記錄表上」；


5.4.2.3 是否有材料等變更，如果有是否得到客戶認(rèn)可。


5.4.3如果合格則蓋上“環(huán)境合格品”印章。如果不合格，則蓋上“環(huán)境不合格品”印章。

   5.5 制程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)：


      制造單位需要按照公司的GP要求客戶清單，對(duì)領(lǐng)取的材料，確認(rèn)是否有環(huán)境標(biāo)識(shí)。如果沒有，不得使用在該客戶的產(chǎn)品上。同時(shí)成品檢驗(yàn)時(shí)，需要確認(rèn)5.4.2.1-5.4.2.3中的項(xiàng)目。并把檢驗(yàn)結(jié)果記錄在「檢查記錄表上」


   5.6 出貨檢驗(yàn)：


          需要確認(rèn)5.4.2.1-5.4.2.3中的項(xiàng)目。并把檢驗(yàn)結(jié)果記錄在「檢查記錄表上」。如果客戶有特殊化格式，可以將記錄在客戶提供的表格上。


   5.7外發(fā)環(huán)境測(cè)試計(jì)劃：品保部每年五月制定下年度的環(huán)境項(xiàng)目外發(fā)測(cè)試計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。按照計(jì)劃安排樣品及追蹤報(bào)告。如果發(fā)現(xiàn)有測(cè)試超過標(biāo)準(zhǔn)的要求，需要在48小時(shí)內(nèi)通知客戶。


5.8 新設(shè)備、工裝、夾具和耗材的環(huán)境驗(yàn)證：