文件管理手冊(cè)程序文件作業(yè)文件提供查詢文件的途徑（如目錄，引用文件等）3.4.5 文件和資料的控制1、制定程序，包括文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件的使用與管理文件的評(píng)審與修訂失效文件的處理與保存 2、文件控制的范圍體系文件法規(guī)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范3.4.6 運(yùn)行控制對(duì)于那些可能引發(fā)重大事故的活動(dòng)應(yīng)制定相應(yīng)文件，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求。相關(guān)方給組織帶來的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其要有成文的管理程序，如提供貨物，承包方的服務(wù)等。對(duì)新增加的工作項(xiàng)目，要針對(duì)其設(shè)計(jì)和人力配置，建立并保持消除或降低風(fēng)險(xiǎn)的控制程序運(yùn)行控制的內(nèi)容包括：作業(yè)場(chǎng)所危險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)安全作業(yè)許可制度（有限空間、火、挖掘等）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)安全設(shè)備與個(gè)人防護(hù)用品安全標(biāo)志物料搬運(yùn)與貯存運(yùn)輸安全采購控制供應(yīng)商與承包商評(píng)估與控制等3.4.7 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)制定并保持處理意外事故和緊急情況的程序程序應(yīng)至少包括： 1）辨識(shí)潛在事故或緊急情況，評(píng)價(jià)發(fā)生的可能性 2）發(fā)生后可能產(chǎn)生的影響及如何控制其發(fā)生 3）發(fā)生后可能作出響應(yīng)，并減少其影響 4）定期試驗(yàn)建立一套評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的計(jì)劃和程序組織對(duì)每一個(gè)重大危險(xiǎn)設(shè)施都應(yīng)有一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急計(jì)劃，其內(nèi)容： 1）可能的事故性質(zhì)，后果 2）與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系（消防、醫(yī)院等） 3）報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟 4）應(yīng)急指揮者，參與者的責(zé)任、義務(wù) 5）應(yīng)急指揮中心地點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu) 6）應(yīng)包措施等3.5  檢查與糾正措施 3.5.1 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)控1、建立程序程序應(yīng)告訴工作人員如何進(jìn)行例行的監(jiān)測(cè)工作如何對(duì)使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備、儀器進(jìn)行維護(hù)如何參照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)如何上報(bào)有關(guān)部門 2、監(jiān)測(cè)對(duì)組織從事實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)對(duì)重大危險(xiǎn)因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保持始終處于受控狀態(tài)對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)符合性的監(jiān)測(cè)對(duì)事故、職業(yè)病、事件和其他不良的職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效的歷史證據(jù)，（即已發(fā)生問題的監(jiān)測(cè)）對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)與法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行比較，以便不斷改進(jìn) 3、主動(dòng)監(jiān)測(cè)被動(dòng)監(jiān)測(cè)主動(dòng)：是超前的積極的預(yù)防性監(jiān)測(cè)被動(dòng)：指反應(yīng)性的必須的測(cè)量如事故發(fā)生后的測(cè)量3.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1、建立程序主要用來控制處理，調(diào)查事故、事件不符合，并采取措施減少不良影響，采取糾正措施，避免再發(fā)生，程序中要對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，以免帶來新的更大的風(fēng)險(xiǎn)作出規(guī)定，即對(duì)新的糾正措施應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2、對(duì)事故、事件、不符合應(yīng)做到（三不放過）查清不符合的原因采取糾正措施修改原有程序?qū)Σ环�合和糾正措施進(jìn)行記錄3.5.3 記錄和記錄管理有程序、規(guī)定記錄如何標(biāo)識(shí)保存和處置記錄清楚、標(biāo)識(shí)明確、便于查閱、保存完好規(guī)劃、保存期限3.5.4 審核有程序確定計(jì)劃（年度）確定頻次確定方法（集中式、滾動(dòng)式）制定具體計(jì)劃審核實(shí)施及跟蹤檢查向最高管理者提交審核報(bào)告，以供管理評(píng)審3.6 管理評(píng)審最高管理者的職責(zé)每年至少一次要有評(píng)審前的信息資料評(píng)審內(nèi)容 1）評(píng)價(jià)體系的符合性、充分性、有效性 2）內(nèi)審報(bào)告 3）方針、目標(biāo)、計(jì)劃（方案）及實(shí)施情況 4）事故調(diào)查、處理情況 5）不符合糾正預(yù)防措施，落實(shí)情況 6）相關(guān)方的投訴，建議及其要求 7）實(shí)施管理體系的資源是否適宜 8）體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂評(píng)審結(jié)果，結(jié)論或決定都應(yīng)予以落實(shí)保存評(píng)審記錄建立新目標(biāo)、制定新的管理方案持續(xù)改進(jìn)