5.4.9 在每年管理評審前，生產安�？茟獙�OHS管理體系中的不符合信息進行綜合分析、研究、歸納，報管理者代表并提交“管理評審”，必要時采取系統的整改措施。


5.5 不符合項糾正與預防措施的制定與實施


5.5.1 責任單位或部門要進行調查分析，針對不符合項制定糾正與預防措施。糾正與預防措施包括：


a.    管理措施；


b. 技術措施；


c. 行政措施；


d. 培訓措施。


5.5.2 責任單位或部門制訂的糾正與預防措施填入《不符合項報告》中。責任單位或部門認真落實措施并保證效果，問題得到糾正后，由責任單位或部門負責人簽字后上報生產安�？�。


5.5.3 對潛在的事故、事件應進行全方位的認真分析，找出其潛在的引發原因，從各個原因入手，制定阻止發生不符合及事故、事件的有效措施。


5.6 不符合的驗證


5.6.1 審核組按照《不符合項報告》，負責對糾正與預防措施的實施過程、效果進行跟蹤驗證。對糾正與預防措施達到預期效果的填寫驗證結果，對不符合進行關閉，驗證記錄要有充分的事實和根據。


5.6.2 對于采取糾正或預防措施而實施無效的，由審核組組織相關責任單位分析原因，提出建議，并重新填寫《不符合項報告》，責成有關單位制定有效的糾正與預防措施，經審批后由責任單位實施。


5.6.3 責任單位或部門未能完成糾正與預防措施或措施的實施未達到預期效果，如無正當理由或未能提出可接受的修正期限，由生產安保科按《公司績效考核方案》附件三《安全環保管理考核辦法》進行考核，并報告管理者代表，由管理者代表協調整改工作，直至問題的解決。


5.6.4 糾正與預防措施的實施引起的工藝、技術和管理標準的更改須按《文件和資料管理程序》的有關規定執行，并納入相應的技術管理文件或作業指導書。


6. 相關文件


6.1《協商與信息交流管理程序》             


6.2《應急準備和管理控制程序》            


6.3《績效測量與監測管理程序》           


6.4《記錄管理程序》                       


6.5《內部審核管理程序》                   


6.6《管理評審管理程序》                  


6.7《銅板帶廠安全檢查制度》


6.8《銅板帶廠安全獎懲制度》


6.9 《銅板帶廠傷亡事故管理制度》


6.10《銅板帶廠環境污染事故管理辦法》


6.13《銅板帶廠職工傷亡事故行政責任追究規定》


7. 記錄


7.1《不符合項報告》


7.2《安全檢查記錄》


7.3《安全管理月報表》


7.4《事故隱患整改通知書》