法律與其他要求管理控制程序內(nèi)審檢查表
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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單
QESMP/F518005 (法律與其他要求管理控制程序) 編號：QESMR/F518021002
序號
要 素
審 核 內(nèi) 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號
1
2
3
法律法規(guī)、標準的獲取
識別
傳遞
A、各部門是否有專人負責法律法規(guī)、標準的獲取
B、法律法規(guī)、標準的獲取是否及時、準確
C、檢查《法律法規(guī)登錄表》、《標準登錄表》
對適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準的識別
各部門收集到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準是否及時傳遞到相關(guān)部門
A、獲取法律法規(guī)、標準的人員是否熟悉《法律與其他要求管理控制程序》
B、檢查法律法規(guī)、標準的獲取記錄
C、各部門收集到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準是否登錄并填寫《法律法規(guī)登錄表》、《標準登錄表》
對適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準是否填寫《法律法規(guī)清單》、《標準清單》
檢查各部門收集到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準及時傳遞到相關(guān)部門的相關(guān)記錄
5.2.3
5.2.3.1
5.2.4
5.3.2
5.3.3
審核員： 審核組長： 日期： 年 月 日
質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單
QESMP/F518005 (法律與其他要求管理控制程序) 編號：QESMR/F518021002
序號
要 素
審 核 內(nèi) 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號
1
2
3
法律法規(guī)、標準的獲取
識別
傳遞
A、各部門是否有專人負責法律法規(guī)、標準的獲取
B、法律法規(guī)、標準的獲取是否及時、準確
C、檢查《法律法規(guī)登錄表》、《標準登錄表》
對適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準的識別
各部門收集到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準是否及時傳遞到相關(guān)部門
A、獲取法律法規(guī)、標準的人員是否熟悉《法律與其他要求管理控制程序》
B、檢查法律法規(guī)、標準的獲取記錄
C、各部門收集到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準是否登錄并填寫《法律法規(guī)登錄表》、《標準登錄表》
對適用于本組織的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準是否填寫《法律法規(guī)清單》、《標準清單》
