質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號(hào)：QESMR/F518021002


序


號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)



 


內(nèi)部審核控制程序



 



 


1 管理者代表


負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃；任命審核組長(zhǎng)并指派審核員；批準(zhǔn)審核報(bào)告以及糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。



 


2 科企管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的日常管理工作，制定年度《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃》。



 


3 審核人員在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以記錄，并當(dāng)場(chǎng)讓陪同人員或該項(xiàng)工作責(zé)任人員確認(rèn)、簽字。



 


4 審核工作完成后，審核員對(duì)觀察結(jié)果要進(jìn)行整理分析，評(píng)價(jià)其與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的符合程度，確定不符合項(xiàng)。不符合事實(shí)的描述要清楚、全面、準(zhǔn)確、易懂，要明確審核的具體地點(diǎn)、時(shí)間、審核的對(duì)象、不符合證據(jù)、不符合結(jié)論。



 


5  總結(jié)會(huì)由審核組長(zhǎng)主持，交流審核結(jié)果，分析和研究所有的不符合項(xiàng)及分布。審核員填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》，審核組長(zhǎng)審核簽字。



 


6 編制審核報(bào)告


由審核組長(zhǎng)組織編制“內(nèi)部審核報(bào)告”，經(jīng)管理者代表審批，并報(bào)告總經(jīng)理。



 


7 受審核方根據(jù)不符合事實(shí)及《不符合項(xiàng)報(bào)告》中要求采取糾正和預(yù)防措施的建議，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)分析不符合原因，制定并組織落實(shí)糾正和預(yù)防措施計(jì)劃。



 


查相關(guān)記錄，看是否有管理者代表的簽名。



 



 



 


檢查是否制定年度《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃》。是否經(jīng)管理者代表審批，有無(wú)簽字。


查審核記錄，看確認(rèn)、簽字情況。



 



 


查看不符合項(xiàng)報(bào)告單，看是否漏項(xiàng)。



 



 



 



 



 



 



 


《不符合項(xiàng)報(bào)告》是否有審核組長(zhǎng)的簽字。



 



 



 



 


編制的“內(nèi)部審核報(bào)告”，是否經(jīng)管理者代表審批，有無(wú)簽字。



 


檢查《不符合項(xiàng)報(bào)告》的受審核方，是否制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，是否落實(shí)。



 


QESMP/F518021


4.1



 



 



 



 


4.2


5.2.1



 



 



 


5.4.2.2



 



 



 



 


5.4.2.3



 



 



 



 



 



 



 


5.4.3



 



 



 



 



 


5.5



 



 



 



 


5.6.1



 



 



 


審核員：                        審核組長(zhǎng)：                      日期：      年    月    日


質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審檢查單


編號(hào)：QESMR/F518021002


序


號(hào)


要   素


審 核 內(nèi) 容


檢 查 方 法


程序文件


條 款 號(hào)



 


內(nèi)部審核控制程序



 


8  科企管理部根據(jù)《內(nèi)審整改通知單》的要求，對(duì)受審核方的整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填在《內(nèi)審整改通知單》中“跟蹤檢查意見(jiàn)”欄內(nèi)。



 


9  科企管理部對(duì)每次內(nèi)審后的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行收集、整理，呈報(bào)管理者代表。必要時(shí)，提交進(jìn)行管理評(píng)審。



 



 


檢查《內(nèi)審整改通知單》填寫(xiě)是否符合要求。



 



 



 



 



 


查管理者代表是否收到整改實(shí)施情況報(bào)告。