文件控制程序內審檢查表
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質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單
QESMP//F518001 (文件控制程序) 編號：QESMR/F518021002
序號
要 素
審 核 內 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號
1
2
3
文件發放
文件日常管理
自查
《文件發放記錄》、《受控文件和資料配置單》
A、各部門、項目部、供方（分包方）是否設專兼職資料員
B、文件登記建檔
C、文件保管
D、“三密”文件管理
各部門、項目部、供方（分包方）是否每季度對文件管理進行一次自查
《文件發放記錄》是否填寫規范、受控文件發放是否填寫《受控文件和資料配置單》
A、專兼職資料員是否熟悉《文件控制程序》
B、所有質量、環境、職業健康安全管理體系文件和資料是否登記建檔，是否填寫《受控文件和資料清單》
C、文件有無丟失、破損、受潮發霉等情況。
D、是否執行《武鋼“三密“文件管理辦法》查評審記錄
是否填寫《文件和資料檢查記錄表》
5.5.1
5.7.1
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.8
審核員： 審核組長： 日期： 年 月 日
質量、環境、職業健康安全管理體系內審檢查單
QESMP//F518001 (文件控制程序) 編號：QESMR/F518021002
序號
要 素
審 核 內 容
檢 查 方 法
程序文件
條 款 號
1
2
3
文件發放
文件日常管理
自查
《文件發放記錄》、《受控文件和資料配置單》
A、各部門、項目部、供方（分包方）是否設專兼職資料員
B、文件登記建檔
C、文件保管
D、“三密”文件管理
各部門、項目部、供方（分包方）是否每季度對文件管理進行一次自查
《文件發放記錄》是否填寫規范、受控文件發放是否填寫《受控文件和資料配置單》
A、專兼職資料員是否熟悉《文件控制程序》
B、所有質量、環境、職業健康安全管理體系文件和資料是否登記建檔，是否填寫《受控文件和資料清單》
C、文件有無丟失、破損、受潮發霉等情況。
D、是否執行《武鋼“三密“文件管理辦法》查評審記錄
是否填寫《文件和資料檢查記錄表》
5.5.1
5.7.1
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.8
審核員： 審核組長： 日期： 年 月 日
