序號


要素


審核內容


檢查辦法


檢查依據



 


監視和測量信息的收集


1．監視與測量信息的獲取和收集方式如何規定？是否合理？是否得到有效執行？



 



 



 


2．監視與測量信息是否按規定的程序向主管部門傳遞？是否保留相關記錄？



 



 



 


3．對收集的信息是否進行了相關整理，以確保評價的準確性和真實性？是否有相關標準支持？



 



 



 


管理體系績效的評價


1．管理體系的績效評價通過何種方式進行？績效評價的準則是什么？



 



 



 


2．績效評價是否有策劃并形成相關文件？是否得到授權人的批準？



 



 



 


3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


QMS過程績效評價


1．QMS過程績效評價的對象？



 



 



 


2．QMS過程績效評價通過何種方式進行？



 



 



 


3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


EMS過程績效評價


1．EMS過程績效評價包括哪些內容？



 



 



 


2．EMS過程績效評價通過何種方式進行？



 



 



 


3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


OHSMS過程績效評價


1．OHSMS過程績效評價的對象有哪些？



 



 



 


2．OHSMS過程績效評價通過何種方式進行？



 



 



 


3．績效評價的實施過程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


其他過程績效評價


1．體系運行過程中還有哪些過程需做績效評價？評價的準則如何？通過何種方式進行評價？



 



 



 


目標指標完成情況評價


1．部門和項目目標的確定是否經過評審和批準？



 



 



 


2．目標指標完成情況評價通過何種方式進行？



 



 



 


滿意度評價


1．與滿意度控制程序結合程度如何？



 



 



 


法律法規執行情況評價


1．與法律法規及其他要求控制程序結合程度如何？



 



 



 


評價結果處理


1．是否應用數據分析和統計技術對評價結果進行了處理？處理效果如何？



 



 



 


序號


要素


審核內容


檢查辦法


檢查依據



 


監視和測量信息的收集


1．監視與測量信息的獲取和收集方式如何規定？是否合理？是否得到有效執行？



 



 



 


2．監視與測量信息是否按規定的程序向主管部門傳遞？是否保留相關記錄？



 



 



 


3．對收集的信息是否進行了相關整理，以確保評價的準確性和真實性？是否有相關標準支持？



 



 



 


管理體系績效的評價


1．管理體系的績效評價通過何種方式進行？績效評價的準則是什么？