序號(hào)


要素


審核內(nèi)容


檢查辦法


檢查依據(jù)



 


監(jiān)視和測(cè)量信息的收集


1．監(jiān)視與測(cè)量信息的獲取和收集方式如何規(guī)定？是否合理？是否得到有效執(zhí)行？



 



 



 


2．監(jiān)視與測(cè)量信息是否按規(guī)定的程序向主管部門傳遞？是否保留相關(guān)記錄？



 



 



 


3．對(duì)收集的信息是否進(jìn)行了相關(guān)整理，以確保評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性？是否有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)支持？



 



 



 


管理體系績(jī)效的評(píng)價(jià)


1．管理體系的績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)何種方式進(jìn)行？績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是什么？



 



 



 


2．績(jī)效評(píng)價(jià)是否有策劃并形成相關(guān)文件？是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？



 



 



 


3．績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施過(guò)程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


QMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)


1．QMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象？



 



 



 


2．QMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)何種方式進(jìn)行？



 



 



 


3．績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施過(guò)程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


EMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)


1．EMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)包括哪些內(nèi)容？



 



 



 


2．EMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)何種方式進(jìn)行？



 



 



 


3．績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施過(guò)程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


OHSMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)


1．OHSMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象有哪些？



 



 



 


2．OHSMS過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)何種方式進(jìn)行？



 



 



 


3．績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施過(guò)程如何？形成了那些文件？這些文件如何傳遞？



 



 



 


其他過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)


1．體系運(yùn)行過(guò)程中還有哪些過(guò)程需做績(jī)效評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則如何？通過(guò)何種方式進(jìn)行評(píng)價(jià)？



 



 



 


目標(biāo)指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)


1．部門和項(xiàng)目目標(biāo)的確定是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)？



 



 



 


2．目標(biāo)指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)通過(guò)何種方式進(jìn)行？



 



 



 


滿意度評(píng)價(jià)


1．與滿意度控制程序結(jié)合程度如何？



 



 



 


法律法規(guī)執(zhí)行情況評(píng)價(jià)


1．與法律法規(guī)及其他要求控制程序結(jié)合程度如何？



 



 



 


評(píng)價(jià)結(jié)果處理


1．是否應(yīng)用數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行了處理？處理效果如何？



 



 



 


序號(hào)


要素


審核內(nèi)容


檢查辦法


檢查依據(jù)



 


監(jiān)視和測(cè)量信息的收集


1．監(jiān)視與測(cè)量信息的獲取和收集方式如何規(guī)定？是否合理？是否得到有效執(zhí)行？



 



 



 


2．監(jiān)視與測(cè)量信息是否按規(guī)定的程序向主管部門傳遞？是否保留相關(guān)記錄？



 



 



 


3．對(duì)收集的信息是否進(jìn)行了相關(guān)整理，以確保評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性？是否有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)支持？



 



 



 


管理體系績(jī)效的評(píng)價(jià)


1．管理體系的績(jī)效評(píng)價(jià)通過(guò)何種方式進(jìn)行？績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是什么？