3.2.4對部分原物輔料，進貨缺少供應商提供的檢驗報告單、運輸不良或包裝不良等，需填寫《質量反饋單》交主管審核后反饋給相關部門，并要求供應商改善。


3.2.5對檢驗不合格的原物輔料，檢驗人員應及時匯報領導，填寫《管制單》，對相關的原物輔料進行管制，同時填寫《質量反饋單》交主管審核后，發給供應部等相關部門。倉庫在沒有接到品控的通知前對管制的原物輔料不得領用給生產部門使用。

3.2.6對檢驗合格的原物輔料，由品控科檢驗人員填寫《檢驗報告單》交倉庫收貨處理。

3.2.7如生產急需，原物輔料在檢測結果未完全出來之前投入生產使用，應報告相關主管，經主管同意后方可使用。

3.2.8對現場使用不良的原物輔料，現場品控員填寫《質量反饋單》反饋給原物輔料檢驗人員，經現場確認后，根據品質狀況填寫相應的《質量反饋單》交主管審核后，反饋給相關部門。

3.3巡檢


3.3.1每周對原物輔料倉庫進行巡檢，并記錄相關內容如：原物輔料的儲存條件，倉庫的溫度、倉庫的衛生、原物輔料的堆放情況、品質狀況等。


3.3.2重點檢查退貨原物輔料的倉儲狀況，特別是生產使用后的果汁零頭，異常時及時反饋倉庫并追蹤至改善。


3.3試劑的保存、配制與申購


3.3.1保存保管好檢驗的試劑，及時申購檢驗所需的試劑和藥品，及時配置檢驗所需的檢驗試劑，為確保檢驗結果，保證產品品質的穩定，檢驗所用的試劑必須配置準確。


3.3.2配置試劑時注意安全、有效，必須嚴格按使用說明操作。


3.4記錄


3.4.1日常記錄：《原物輔料到貨登記表》。


3.4.2非日常記錄：《倉庫巡檢表》、《原物料微生物原始檢驗報告單》、《質量反饋單》、《原物輔料首批到貨通知單》、《檢驗報告單》


3.5其他


3.5.1重點管控果汁大料和庫存品質穩定性相對較差的原物輔料。


3.5.2品控對小批量的試機原物輔料應抽取樣品并進行全檢。


4.相關文件：


《微生物檢驗作業規范》------------------------------------------XQSQ-ZY-QK-GF22


5.相關表單：


序號


表單編號


表單名稱


保存部門


保存期限


01


XQSQ-ZY-QK-BD10


《原物輔料到貨登記表》


品控部


三年


02


XQSQ-ZY-QK-BD12


《倉庫巡檢表》


品控部


三年


03


XQSQ-ZY-QK-BD18


《原物料微生物原始檢驗報告單》


品控部


三年


03


XQSQ-ZY-QK-BD08


《質量反饋單》


品控部


三年


04


XQSQ-ZY-QK-BD11