IATF16949:2016是汽車行業(yè)常見(jiàn)的體系，在進(jìn)行IATF16949審核前，先看看各個(gè)部門都要準(zhǔn)備些什么吧，還有一份內(nèi)審檢查表供你參考！
 
各部門
 
1.學(xué)習(xí)文件，交培訓(xùn)記錄
2.學(xué)習(xí)自己部門過(guò)程清單
3.各部門目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃措施
4.自己部門過(guò)程目標(biāo)統(tǒng)計(jì)、未達(dá)成的糾正措施
5.熟悉自己部門職責(zé)
6.學(xué)習(xí)ISO/TS16949：2009與IATF16949：2016差異點(diǎn)
7.熟悉本部門ISO9001：2015與IATF16949：2016條款
8.各部門過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析表
 
管理層
 
1.質(zhì)量管理體系文件
2.年度審核計(jì)劃
3.質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃
4.質(zhì)量管理體系審核檢查表
5.質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)報(bào)告
6.質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告
7.制造過(guò)程審核計(jì)劃
8.制造過(guò)程審核檢查表
9.制造過(guò)程不符合項(xiàng)報(bào)告
10.制造過(guò)程內(nèi)審報(bào)告
11.產(chǎn)品審核計(jì)劃
12.產(chǎn)品審核檢查表
13.產(chǎn)品審核不符合項(xiàng)報(bào)告
14.產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告
15.管組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇理評(píng)審報(bào)告
16.評(píng)估分析表
17.目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表
18.確定汽車客戶、汽車產(chǎn)品、供應(yīng)鏈證據(jù)、客戶16949證書(shū)
19.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)
 
人事科
 
1.培訓(xùn)需求調(diào)查。（包含意識(shí)）
2.年度培訓(xùn)計(jì)劃（ISO及16949標(biāo)準(zhǔn)，五大工具、內(nèi)審員、文件培訓(xùn)）
3.新員工入廠培訓(xùn)記錄表
4.員工上崗前培訓(xùn)記錄表
5.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
6.《崗位說(shuō)明書(shū)》。
7.特殊崗位（電工、焊工、叉車工等）資質(zhì)證書(shū)。
8.特種設(shè)備(機(jī)動(dòng)叉車、行車、空壓機(jī)等)的年檢記錄。
9.員工滿意度調(diào)查（20XX年每月）
10.員工流失率調(diào)查及分析（20XX年每月）
11.員工崗位能力評(píng)價(jià)（20XX年每月）
12.員工手冊(cè)中企業(yè)責(zé)任（包含企業(yè)責(zé)任、反賄賂、舉報(bào)政策等）
13.員工激勵(lì)制度及記錄（合理化建議、優(yōu)秀員工、績(jī)效考核）
 
采購(gòu)科
 
1.合格供應(yīng)商名冊(cè)
2.供應(yīng)商調(diào)查表
3.供應(yīng)商的資質(zhì)證明（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、CCC、ISO9001或IATF16949證書(shū)）
4.供應(yīng)商質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)
5.第二方審核計(jì)劃
6.第二方審核報(bào)告
7.第二方審核問(wèn)題整改記錄
8.汽車產(chǎn)品相關(guān)的零部件、外發(fā)加工件PPAP提交。
9.汽車相關(guān)供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。
10.采購(gòu)訂單采購(gòu)合同
11.供應(yīng)商送貨單
12.供應(yīng)商交貨及時(shí)率、來(lái)料合格率統(tǒng)計(jì)。
13.超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析
14.原材料的材質(zhì)證明、第三方檢測(cè)報(bào)告。
 
生產(chǎn)科
 
1.生產(chǎn)計(jì)劃表
2.領(lǐng)料單
3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)全面整理、劃分區(qū)域、標(biāo)識(shí)。
4.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)現(xiàn)場(chǎng)張貼，人員培訓(xùn)
5.安全操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)張貼，人員培訓(xùn)
6.進(jìn)倉(cāng)單
7.不良品區(qū)域，不良品標(biāo)識(shí)
8.員工技能等級(jí)評(píng)定表
9.設(shè)備清單（注明關(guān)鍵設(shè)備）
10.設(shè)備點(diǎn)檢表
11.設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃