4.3 內(nèi)審的實(shí)施


4.3.1首次會(huì)議


    a)參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。


 b)會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事


項(xiàng)。


4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核


a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。


    b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。


    c)內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。


4.3.3 審核報(bào)告


4.3.3.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。


4.3.3.2審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。


4.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。


    審核報(bào)告內(nèi)容：


    a)審核目的、范圍、方法和依據(jù)；


    b)審核組成員、受審核方代表名單；


c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；   


    d)不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； 


    e)存在的主要問題分析；


    f)對(duì)公司食品安全管理管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。


4.3.4末次會(huì)議


    a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由生產(chǎn)部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。


b)會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部食品安全管理管理


體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期．；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話。


c)由辦公室發(fā)放《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告》到各相關(guān)部門。本次內(nèi)審結(jié)果

提交公司管理評(píng)審。


5  相關(guān)文件


《管理評(píng)審控制程序》


6  相關(guān)記錄


《年度內(nèi)審計(jì)劃》


《審核實(shí)施計(jì)劃》


《不符合報(bào)告》


《內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告》


《內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表》


《不合格項(xiàng)分布表》