1 目的


驗(yàn)證食品安全管理管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。


2 適用范圍


適用于公司食品安全管理管理體系所覆蓋的所有部門和所有要求的內(nèi)部審核。


3  職責(zé)


3.1 總經(jīng)理


    a)批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；


    b)批準(zhǔn)內(nèi)部食品安全管理管理體系審核報(bào)告；


    c)定期召開管理評審會議。


3.2內(nèi)審組長


    a)制定、組織內(nèi)審活動；


    b)編寫內(nèi)審報(bào)告。


3.3 品管部


    a)編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；


    b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。


4  程序


4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃


4.1.1 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由品管部主管和生產(chǎn)部主管策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)食品安全小組組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本公司食品安全管理管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由總經(jīng)理及時組織進(jìn)行內(nèi)部食品安全管理審核：


a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；


    b)出現(xiàn)重大食品安全管理事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；


c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；


d)在接受第二、第三方審核之前；


e)在食品安全管理認(rèn)證書到期換證前。


4.1.2 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

    a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；


    b)受審部門和審核時間。


4.1.3 根據(jù)需要，可審核食品安全管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋食品安全管理管理體系全部要求。


4.2 審核前的準(zhǔn)備


4.2.1總經(jīng)理任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。


4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃原編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：


a)審核目的、范圍、方法、依據(jù)；


b)內(nèi)部審核的工作安排；


c)審核組成員；


d)審核時間、地點(diǎn)；


e)受審部門及審核要點(diǎn)；


f)預(yù)定時間，持續(xù)時間；


g)開會時間；


h)審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。


4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核產(chǎn)品、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。


4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 


4.2.5內(nèi)部食品安全管理體系審核員應(yīng)經(jīng)食品安全管理體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。