一 、從檢查的角度看文件     1．文件編寫     1)滿足規(guī)范基本要求，至少應(yīng)包括所必須的內(nèi)容。     2)符合生產(chǎn)實(shí)際。     2．文件實(shí)際如何作的     1)現(xiàn)行版本文件是否在存放部門，現(xiàn)行版本是否得到批準(zhǔn)。     2)具體內(nèi)容是否可操作，是否按文件去做了。     3)QA監(jiān)控是形式還是實(shí)質(zhì)。QA是文件執(zhí)行中的警察。     4)自檢情況。     3．記錄     1)內(nèi)容項(xiàng)目設(shè)定要合理     2)記錄填寫：準(zhǔn)確(帳/物/卡相符)，及時(shí)，修改方式。     4．檔案保存情況     1)檔案要有目錄。     2)收集匯總要符合文件要求     二 、文件常有的錯(cuò)誤     1)審核和批準(zhǔn)授權(quán)不清楚，不科學(xué)，不合情理     2)分發(fā)部門和頒發(fā)部門設(shè)定不對(duì)     3)文件修訂要提出先決意見。     4)撤消要有先決意見。     5)注意編制中對(duì)"一切"的理解。     "各級(jí)機(jī)構(gòu)和人員"職責(zé)要包括一切     "設(shè)備"要包括公用工程，檢驗(yàn)儀器     "定期"要有具體日期。     分項(xiàng)寫，不要怕多。     6)新老版本交替，要有批準(zhǔn)和回收。     7)內(nèi)容不具體，可操作性差，語言不落實(shí)。     8)用詞不規(guī)范。     9)格式不統(tǒng)一，不規(guī)范。統(tǒng)一的文頭和格式，不要缺項(xiàng)。     10)文件題目的準(zhǔn)確性。     建議：就用六個(gè)詞：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程，驗(yàn)證方案，管理規(guī)程，操作規(guī)程，職責(zé)。     11)表格的實(shí)用性。     12)生效時(shí)間和批準(zhǔn)日期的關(guān)系，矛盾。     13)審核人簽名。     三．編制方法、主要內(nèi)容的問題     1． 人員和結(jié)構(gòu)：     組織機(jī)構(gòu)三個(gè)圖，確定人員表三個(gè)表，工作標(biāo)準(zhǔn)-各級(jí)機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)，管理標(biāo)準(zhǔn)一個(gè)，培訓(xùn)管理規(guī)程，至少應(yīng)包括     1)培訓(xùn)計(jì)劃的制定：含主持，對(duì)象，內(nèi)容，時(shí)間，老師的聘任，考核方式。     2)培訓(xùn)教材     3)培訓(xùn)和考核     4)造冊(cè)登記     5)培訓(xùn)的評(píng)價(jià)和總結(jié)     6)考核不合格人員的處理     7)上崗證的發(fā)放     8)如何建立培訓(xùn)檔案。     2．廠房設(shè)施     設(shè)計(jì)，施工，驗(yàn)收，維護(hù)保養(yǎng)，竣工。     要有廠區(qū)布局區(qū)，工藝布局圖，凈化分布圖，人/物流圖，送回風(fēng)分布圖，倉(cāng)儲(chǔ)/質(zhì)檢布局圖,給排水,電力,設(shè)備圖紙存檔。注意壓差計(jì)。     3．設(shè)備     包括4類-公用，輔助，工藝，質(zhì)檢；問題包括：     1)缺公用設(shè)備設(shè)施的SOP和清潔SOP。     2)忽略動(dòng)力部門的文件納入文件體系。     3)狀態(tài)標(biāo)志-設(shè)備狀態(tài)-完好，檢修，待修。         運(yùn)行狀態(tài)-運(yùn)行及停用。，品名，規(guī)格，批號(hào)。         計(jì)量狀態(tài)         清潔狀態(tài)-清潔/未清潔，滅菌/未滅菌     4)管線標(biāo)志不全。