1、目的



 


為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并作為分析導(dǎo)致不合格的原因和追溯產(chǎn)品質(zhì)量情況依據(jù)。



 


2、范圍



 


適用于本企業(yè)質(zhì)量體系所要求的所有質(zhì)量記錄



 


3、職責(zé)



 


3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)表式設(shè)計(jì)、編號、收集、整理和管理。



 


3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的完整、及時(shí)、清晰、準(zhǔn)確。



 


3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)一年以后所有質(zhì)量記錄的歸檔和保存。



 


4、控制程序



 


4.1質(zhì)量記錄應(yīng)逐欄填寫完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)、字跡清晰、記錄及時(shí)，不得隨意涂改、偽造，記錄人應(yīng)對記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。



 


4.2質(zhì)量記錄上的數(shù)據(jù)如需更改時(shí)，在保留原數(shù)據(jù)可見性的前提下，填上更改新內(nèi)容，并需蓋上更改人印章或簽全名。每份記錄都應(yīng)有記錄人員簽名和記錄日期，以滿足可追溯性要求。



 


4.3質(zhì)量記錄應(yīng)采用法定計(jì)量單位。



 


4.4質(zhì)量記錄的分類按以下內(nèi)容編目：



 


A、管理評審記錄QP03-01；


B、供方產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表QP10-02；


C、合格供方名錄QP10-01；


D、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄QP19-01；


E、不合格品評定記錄QP21-01；


F、糾正和預(yù)防措施記錄QP23-02；


G、員工培訓(xùn)記錄QP04-04；


H、用戶投訴及處理記錄QP07-01；


I、若需要，可增設(shè)質(zhì)量體系有關(guān)的其它記錄。



 


4.5質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適宜的環(huán)境下，防止遺失和損壞，保存期見文件記錄登記表，用戶投訴及處理記錄應(yīng)長期保存。



 


4.6對存放于計(jì)算機(jī)或其他媒體上的質(zhì)量記錄應(yīng)備份。



 


5、質(zhì)量記錄的處理



 


5.1對已超過保存期或無閱讀價(jià)值的質(zhì)量記錄可作銷毀處理。



 


5.2需銷毀的質(zhì)量記錄，質(zhì)檢部應(yīng)書面列出清單，向管理者代表提申請，批準(zhǔn)后方可銷毀。



 


5.3銷毀質(zhì)量記錄的清單應(yīng)長期保存。



 


6、相關(guān)記錄



 


6.1質(zhì)量記錄檔案歸檔記錄QP02-01



 


6.2質(zhì)量記錄檔案銷毀清單QP02-02