1、目的



 


為證明產品質量符合規定要求和為質量體系有效運行提供證據，并作為分析導致不合格的原因和追溯產品質量情況依據。



 


2、范圍



 


適用于本企業質量體系所要求的所有質量記錄



 


3、職責



 


3.1質檢部負責表式設計、編號、收集、整理和管理。



 


3.2各部門負責本部門的質量記錄的完整、及時、清晰、準確。



 


3.3質檢部負責一年以后所有質量記錄的歸檔和保存。



 


4、控制程序



 


4.1質量記錄應逐欄填寫完整，數據準確、內容真實、字跡清晰、記錄及時，不得隨意涂改、偽造，記錄人應對記錄的真實性負責。



 


4.2質量記錄上的數據如需更改時，在保留原數據可見性的前提下，填上更改新內容，并需蓋上更改人印章或簽全名。每份記錄都應有記錄人員簽名和記錄日期，以滿足可追溯性要求。



 


4.3質量記錄應采用法定計量單位。



 


4.4質量記錄的分類按以下內容編目：



 


A、管理評審記錄QP03-01；


B、供方產品質量統計表QP10-02；


C、合格供方名錄QP10-01；


D、檢驗和試驗記錄QP19-01；


E、不合格品評定記錄QP21-01；


F、糾正和預防措施記錄QP23-02；


G、員工培訓記錄QP04-04；


H、用戶投訴及處理記錄QP07-01；


I、若需要，可增設質量體系有關的其它記錄。



 


4.5質量記錄應保存在適宜的環境下，防止遺失和損壞，保存期見文件記錄登記表，用戶投訴及處理記錄應長期保存。



 


4.6對存放于計算機或其他媒體上的質量記錄應備份。



 


5、質量記錄的處理



 


5.1對已超過保存期或無閱讀價值的質量記錄可作銷毀處理。



 


5.2需銷毀的質量記錄，質檢部應書面列出清單，向管理者代表提申請，批準后方可銷毀。



 


5.3銷毀質量記錄的清單應長期保存。



 


6、相關記錄



 


6.1質量記錄檔案歸檔記錄QP02-01



 


6.2質量記錄檔案銷毀清單QP02-02