1、目的



 


對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。



 


2、范圍



 


適用于進貨到成品出公司的全過程發(fā)生的不合格品控制。



 


3、職責



 


3.1質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品不合格的判定、標識、記錄、隔離和處置。



 


3.2質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、車間等部門參加不合格品的分析評審活動。



 


3.3管理者代表對批量性不合格品的決定和處置意見進行批準。



 


4、控制程序



 


4.1進貨、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、最終檢驗的各階段發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)由質(zhì)檢部負責鑒別并作出標識和記錄，必要時向技術(shù)部、生產(chǎn)部等部門發(fā)出信息。



 


4.2不合格品的標識應(yīng)醒目，并與合格品隔離存放。大件物品可采取劃區(qū)域隔離方式，小件物品應(yīng)采取放入盒、箱內(nèi)等隔離方式，以防止在作出適當處理前誤用。



 


4.3一般正常情況下的不合格品由檢驗員直接評審，分析原因做出處置方式。質(zhì)量異常（當某道工序產(chǎn)品合格率明顯低于可接受水平或有顧客反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量時）情況下的不合格品，由質(zhì)檢部根據(jù)檢驗試驗記錄會同技術(shù)部、生產(chǎn)部、車間等責任人分析原因和評審不合格品，以確定適當?shù)奶幹梅绞健?br>


 


4.4不合格品的處置一般有三種方法：


A、返工：盡可能使其達到規(guī)定要求，由技術(shù)部制訂返工作業(yè)指導(dǎo)書并與正常作業(yè)指導(dǎo)書相同的審批程序，返工的產(chǎn)品必須按規(guī)定重新檢驗。

B、拒收：對外購件出現(xiàn)的不合格品可拒收，由采購人員與分承包方交涉退貨。


C、報廢：當不合格品不能用返工達到要求時，則作報廢處理。


D、本公司的最終產(chǎn)品在交付前不存在返修、讓步接受的處置。



 


4.5防止不合格品再發(fā)生，當經(jīng)過不合格品評審后，還必須對產(chǎn)生不合格品的原因進行分析，采取糾正措施并驗證，做好記錄并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。



 


5、相關(guān)文件



 


5.1標識和可追溯控制程序YH/QP-14




5.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序YH/QP-20



 


5.3糾正、預(yù)防、改進措施控制程序YH/QP-23



 


6相關(guān)記錄



 


6.1檢驗和試驗記錄QP19-01



 


6.2不合格品評定記錄QP21-01



 


6.3糾正和預(yù)防措施記錄QP23-01



 


6.2不合格品通知單QP21-02