1、目的



 


對物資的采購進行控制，按質按量滿足規定要求，為選擇供方提供證據。



 


2、范圍



 


適用于本公司所有的物資采購活動。



 


3、職責



 


3.1采購部負責選擇采購物資供方，確保采購物資質量，并保持與供方溝通。



 


3.2管理者代表負責對供方評定。



 


3.3技術部負責編制采購物資文件和采購物資清單，規定物資供方技術要求和檢驗規程等。



 


3.4質檢部負責采購物資的檢驗和驗證。



 


4、控制程序



 


4.1供方的評價



 


4.1.1采購部采購人員應對供方的基本情況進行了解、調查，推薦候選分供方，起草候選名錄。



 


4.1.2質檢部負責對候選供方提供的產品進行檢驗或驗證，詳細記錄檢驗和驗證的結果及數據，作為對供方評定時的參考依據。



 


4.1.3管理者代表負責對供方的評定工作。由技術部、質檢部、采購部完成對供方的評定后，確定合格供方名錄，報管理者代表審核確認后經總經理批準。



 


4.1.4評價供方的原則為質量水平、質量保證能力、價格、交貨期、企業信譽等。采購關鍵零部件在有條件時，應把已獲得ISO9001認證的企業作為本企業的首選合格供方。凡已獲得ISO9001認證的企業都可優先考慮或直接認可。



 


4.1.5采購部按批準后的供方目錄進行采購。如要改變供方，按4.1.1至4.1.4步驟進行。



 


4.1.6采購部建立供方產品驗收檔案，對供方的產品質量進行定期評價并保存評價記錄。



 


4.1.7對產品質量下降或連續三次進貨不合格的供方，質檢部可報管理者代表取消其供方資格并通知采購部和技術部。



 


4.2采購資料                                                           



4.2.1采購部根據訂單編制采購計劃，對于常用規格產品的原輔材料必須有庫存，采購物資的生產單位或外協單位必須是經批準的合格供方。



 


4.2.2采購需按物資的技術要求進行采購。



 


4.2.3所有的采購文件和采購物資清單的副本由采購部保存，保存期為三年，以便執行可追溯性。



 


4.3采購物資的驗證。



 


4.3.1采購物資的檢驗和驗證由質檢部負責。



 


4.3.2倉庫保管員以填寫“報檢單”的方式及時把采購到的物資通知質檢部。



 


4.3.3當采購合同有顧客驗收的要求時，質檢部應協同顧客到供方處或到本企業，對采購物資是否符合規定要求進行驗證。顧客驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客的拘收。



 


4.3.4不管顧客對采購物資是否驗證，本企業均負責向顧客提供合格的產品。



 


4.3.5當批量采購形成合同時，合同應規定質量要求和檢驗方法，作為采購物資接受的依據。



 


5、相關文件



 


5.1評價供方控制程序YH/QP-10