1、目的



 


對(duì)物資的采購(gòu)進(jìn)行控制，按質(zhì)按量滿足規(guī)定要求，為選擇供方提供證據(jù)。



 


2、范圍



 


適用于本公司所有的物資采購(gòu)活動(dòng)。



 


3、職責(zé)



 


3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)選擇采購(gòu)物資供方，確保采購(gòu)物資質(zhì)量，并保持與供方溝通。



 


3.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)定。



 


3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資文件和采購(gòu)物資清單，規(guī)定物資供方技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)程等。



 


3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。



 


4、控制程序



 


4.1供方的評(píng)價(jià)



 


4.1.1采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供方的基本情況進(jìn)行了解、調(diào)查，推薦候選分供方，起草候選名錄。



 


4.1.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)候選供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)和驗(yàn)證的結(jié)果及數(shù)據(jù)，作為對(duì)供方評(píng)定時(shí)的參考依據(jù)。



 


4.1.3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作。由技術(shù)部、質(zhì)檢部、采購(gòu)部完成對(duì)供方的評(píng)定后，確定合格供方名錄，報(bào)管理者代表審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。



 


4.1.4評(píng)價(jià)供方的原則為質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、價(jià)格、交貨期、企業(yè)信譽(yù)等。采購(gòu)關(guān)鍵零部件在有條件時(shí)，應(yīng)把已獲得ISO9001認(rèn)證的企業(yè)作為本企業(yè)的首選合格供方。凡已獲得ISO9001認(rèn)證的企業(yè)都可優(yōu)先考慮或直接認(rèn)可。



 


4.1.5采購(gòu)部按批準(zhǔn)后的供方目錄進(jìn)行采購(gòu)。如要改變供方，按4.1.1至4.1.4步驟進(jìn)行。



 


4.1.6采購(gòu)部建立供方產(chǎn)品驗(yàn)收檔案，對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行定期評(píng)價(jià)并保存評(píng)價(jià)記錄。



 


4.1.7對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量下降或連續(xù)三次進(jìn)貨不合格的供方，質(zhì)檢部可報(bào)管理者代表取消其供方資格并通知采購(gòu)部和技術(shù)部。



 


4.2采購(gòu)資料                                                           



4.2.1采購(gòu)部根據(jù)訂單編制采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)于常用規(guī)格產(chǎn)品的原輔材料必須有庫(kù)存，采購(gòu)物資的生產(chǎn)單位或外協(xié)單位必須是經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方。



 


4.2.2采購(gòu)需按物資的技術(shù)要求進(jìn)行采購(gòu)。



 


4.2.3所有的采購(gòu)文件和采購(gòu)物資清單的副本由采購(gòu)部保存，保存期為三年，以便執(zhí)行可追溯性。



 


4.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證。



 


4.3.1采購(gòu)物資的檢驗(yàn)和驗(yàn)證由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。



 


4.3.2倉(cāng)庫(kù)保管員以填寫(xiě)“報(bào)檢單”的方式及時(shí)把采購(gòu)到的物資通知質(zhì)檢部。



 


4.3.3當(dāng)采購(gòu)合同有顧客驗(yàn)收的要求時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)協(xié)同顧客到供方處或到本企業(yè)，對(duì)采購(gòu)物資是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。顧客驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拘收。



 


4.3.4不管顧客對(duì)采購(gòu)物資是否驗(yàn)證，本企業(yè)均負(fù)責(zé)向顧客提供合格的產(chǎn)品。



 


4.3.5當(dāng)批量采購(gòu)形成合同時(shí)，合同應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求和檢驗(yàn)方法，作為采購(gòu)物資接受的依據(jù)。



 


5、相關(guān)文件



 


5.1評(píng)價(jià)供方控制程序YH/QP-10